Sivistyslautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 14.11.2018/Pykälä 135

Asianro 425/02.02.02/2018

§ 135

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2018

 

 

 

                                                          Talouspäällikkö Esa Ilanti 29.10.2018:

 

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Talousarvion sitovuus on toimielimentasolla. Mikäli lautakunnan talousarviovastuu koostuu useammasta palvelusta, lautakunta voi suorittaa siirtoja palvelujen kesken. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat sitovat lautakuntaa, mutta tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisista menoista.

Sivistyslautakunnan toimintakulut 30.9.2018 olivat n. 29,3 M€ toteutumisprosentin ollessa 73,5 %. Toimintatuloja kertyi n. 2,2 M€ toteutumisprosentin ollessa 79,9 %. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman on 75 %.

 

 

 

 

Päätösehdotus                           Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

 

Sivistyslautakunta merkitsee syyskuun 2018 käyttötalouden toetutuman tiedokseen.

 

 

Päätös                                           

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.