Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2022/Pykälä 107

Sivistyslautakunta 28.09.2022 § 107  

1520/02.02.00/2022  

 Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2023 talousarviokehyksestä kokouksessaan 5.9.2022 §276 ja  lautakuntien tulee talousarviovalmistelussaan huomioida kaupunginvaltuuston vuodelle 2023 hyväksymät sopeutustoimenpiteet, siltä osin kuin ne eivät laske palvelutasoa tai ole ristiriidassa uuden kaupunkistrategian kanssa.

Lautakunnat toimittavat talousarvioesitykset talouspalveluihin 30.9.2022 mennessä.

Talousarvioluonnos esitellään valtuustoinfossa/seminaarissa 2.11.2022.

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus käsitellään kaupunginhallituksessa 14.11.2022 (ja tarvittaessa 15.11.2022).

Kaupunginhallituksen esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmaksi käsitellään kaupunginvaltuustossa 28.11.2022. 

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan sivistyslautakunnan talousarviokehys  vuodelle 2023 on:

Menot               -40,0 M€

Tulot                   4,2 M€

Netto                -35,8 M€

Lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2023 on seuraava:          

                  ulkoiset                       ulkoiset ja sisäiset

Menot           - 40,5 M€                  - 51,3 M€

Tulot                 4,0 M€                      4,0 M€

Netto            - 36,5 M€                   - 47,3 M€

Käyttöomaisuuden investointiesitykseen sisältyvä irtaimisto käsittää irtaimiston, jonka hankintakohtainen hinta on yli 10 000 euroa (alv. 0 %).

Talousarvioesitys on oheismaterialina.

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.