RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
Esityslista 15.09.2026/Asianro 7
| Edellinen asia | Seuraava asia |
| Otsikko |
|---|
| Oheismateriaali 1TA27 (pdf 1.68 mb) |
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys 2027
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 15.09.2026
724/02.02.00/2026
Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi
Kaupunginhallituksen talousarviokehys vuodelle 2027
Kaupunginhallitus käsitteli talousarviokehystä vuoden 2027 talousarvioksi kokouksessaan 27.4.2026 § 147.
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion laadittu kaupunginhallituksen antamaan talousarviokehykseen.
Käyttötalousosassa esitetään lautakunnan strategiset ja toiminnalliset tavoitteet, taloudelliset tavoitteet, olennaiset talousarvioon vaikuttavat muutokset sekä talouden budjettiyhteenvedot.
Käyttöomaisuus
Käyttöomaisuusinvestoinnit (yli 10 000 euroa) käsitellään talousarviokeskusteluissa toimialan johdon, talousvastaavan ja talouspalveluiden kesken. Investointilomakkeet toimitetaan talouspalveluihin ohjeiden mukaisessa aikataulussa.
Riskienarviointi ja hallinta
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan riskienarviointi ja hallinta on esitetty oheismateriaalissa.
Vakanssiesitykset, vakanssiesityksiä ei ole.
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027
| TAM 2026 | TAE 2027 | MUUTOS 26/27 | MUUTOS % | RAAMI | EROTUS |
TULOT | 1 578 200 € | 1 631 100 € | 52 900 € | 3 % | 1 654 332 € | - 23 232 € |
MENOT | - 4 252 557 € | - 4 372 032 € | - 119 475 € | 3 % | - 4 386 259 € | 14 227 € |
NETTO | - 2 674 357 € | - 2 740 932 € | - 66 575 € | 2 % | - 2 731 927 € | - 9 005 € |
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2007 on esitetty kokonaisuudessaan oheismateriaalissa.
Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso
Päätösehdotus
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy oheismateriaalina olevan vuoden 2027 talousarvioehdotuksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
| Edellinen asia | Seuraava asia |