RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 15.09.2026/Pykälä 84
| Edellinen asia | Seuraava asia |
| Otsikko |
|---|
| Oheismateriaali 1TA27 (pdf 1.68 mb) |
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys 2027
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 15.09.2026 § 84
724/02.02.00/2026
Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi
Kaupunginhallituksen talousarviokehys vuodelle 2027
Kaupunginhallitus käsitteli talousarviokehystä vuoden 2027 talousarvioksi kokouksessaan 27.4.2026 § 147.
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion laadittu kaupunginhallituksen antamaan talousarviokehykseen.
Käyttötalousosassa esitetään lautakunnan strategiset ja toiminnalliset tavoitteet, taloudelliset tavoitteet, olennaiset talousarvioon vaikuttavat muutokset sekä talouden budjettiyhteenvedot.
Käyttöomaisuus
Käyttöomaisuusinvestoinnit (yli 10 000 euroa) käsitellään talousarviokeskusteluissa toimialan johdon, talousvastaavan ja talouspalveluiden kesken. Investointilomakkeet toimitetaan talouspalveluihin ohjeiden mukaisessa aikataulussa.
Riskienarviointi ja hallinta
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan riskienarviointi ja hallinta on esitetty oheismateriaalissa.
Vakanssiesitykset, vakanssiesityksiä ei ole.
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027
| TAM 2026 | TAE 2027 | MUUTOS 26/27 | MUUTOS % | RAAMI | EROTUS |
TULOT | 1 578 200 € | 1 631 100 € | 52 900 € | 3 % | 1 654 332 € | - 23 232 € |
MENOT | - 4 252 557 € | - 4 372 032 € | - 119 475 € | 3 % | - 4 386 259 € | 14 227 € |
NETTO | - 2 674 357 € | - 2 740 932 € | - 66 575 € | 2 % | - 2 731 927 € | - 9 005 € |
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2007 on esitetty kokonaisuudessaan oheismateriaalissa.
Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso
Päätösehdotus
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy oheismateriaalina olevan vuoden 2027 talousarvioehdotuksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Terhi Valkeejärvi ehdotti Annika Ollilan kannattamana, että kotoutumistyöhön keskittyvän nuorisotyöntekijän vakanssi lisätään vuoden 2027 talousarvioesitykseen. Lisäyksen vaikutus on noin 36 000 euroa palkkojen ja sivukulujen osalta.
Riikka Visa esitti Pasi Kujalan kannattamana, että kotoutumistyöhön keskittyvän nuorisotyöntekijän vakanssin lisäksi vuoden 2027 talousarvioesitykseen lisätään 0,5 htv:n vakanssi uimaopetukseen. Uimaopettajan vakanssin lisäämisen vaikutus on noin 18 500 euroa palkkojen ja sivukulujen osalta. Kahden vakanssin lisäämisen vaikutus vuoden 2027 talousarvioon on noin 54 500 euroa.
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä Terhi Valkeejärven ja Riikka Visan ehdotukset yksimielisesti.
Pasi Kujala ehdotti Annika Ollilan kannattamana, että Kerttulan liikuntahallin ja Tiedonpuiston koulun kuntosalien käyttömahdollisuuksien laajentamiseen tarvittavia investointeja ei esitetä osana vuoden 2027 talousarviota huomioon ottaen kilpailuneutraliteetin. Sen sijaan pyritään tehostamaan em. kuntosalien iltakäyttöä yhteistyössä esimerkiksi Raisio-opiston ja yhdistysten kanssa.
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä Pasi Kujalan ehdotuksen yksimielisesti.
Kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn aikana klo 18.55-19.
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä yksimielisesti vuoden 2026 talousarvioehdotuksen kokouksessa tehdyin muutoksin ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
| Edellinen asia | Seuraava asia |