Lupalautakunta
Pöytäkirja 13.03.2025/Pykälä 15

Lupalautakunta 13.03.2025 § 15  

168/02.06.01.01/2025  

 Valmistelija: talouspäällikkö Sami Koskikallio, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Tilinpäätös

Lupalautakunnan tilinpäätös koostuu kaupunkikehitysjohtajan katsauksesta, toimintakertomuksesta, sitovien tavoitteiden toteutumisesta, käyttötalouden toteutumisvertailuista, erikseen listattujen kokonaisuuksien selonteosta sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta. Tilinpäätös 2024 seuraa oheismateriaalina.

Lupalautakunnan tilinpäätös 2024 sisältää kaupunkikehityspalvelujen vastuualueen ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tilinpäätökset.

Toiminta

Vuodenvaihteessa 2025 astuivat voimaan maankäyttö- ja rakennuslaista kahtia jaetut alueidenkäyttölaki ja rakentamislaki. Näihin uudistuksiin varauduttiin vuoden 2024 aikana muun muassa rakennusjärjestystä, taksoja ja hallintosääntöä päivittämällä.

Uusia tontteja luovutettiin vuoden aikana yhteensä 15 kappaletta. Rakennus-, toimenpide- ja maisematyölupien määrät putosivat hieman vuodesta 2023.

Ympäristöpalveluiden alaisia ilmoituksia käsiteltiin vuoden aikana useita. Valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset toteutuivat 100 %. Valvonnassa oli lisäresurssia puolen vuoden ajan.

Elintarvikevalvonnan tarkastuksilla keskityttiin valtakunnallisiin painopisteisiin kuten lämpötilojen hallintaan ja jäljitettävyyteen. Terveydensuojelun valvontaa suunnattiin suunnitelman mukaisesti muun muassa kouluihin, päiväkoteihin ja majoitustoimintaan.

Pieneläinpäivystys kilpailutettiin vuoden 2024 aikana ja uusi toimija aloitti 1.1.2025 alkaen.

Talous

Tilikauden tulos

Lupalautakunnan ulkoiset toimintakulut vuonna 2024 olivat -1.284.899 euroa. Lautakunnan ulkoiset toimintakulut kasvoivat vuoden 2023 tilinpäätökseen verrattuna 28.815 euroa.

Lupalautakunnan ulkoiset toimintatuotot vuonna 2024 olivat 856.578 euroa. Lautakunnan ulkoiset toimintatuotot kasvoivat vuoden 2023 tilinpäätökseen verrattuna 160.938 euroa.

Talousarvion toteutuminen

Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti lupalautakunnan talousarvion sitovuus on toimielintasolla. Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelujen välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Lupalautakunnan ulkoiset määrärahat vuoden 2024 talousarviossa olivat -1.516.784 euroa. Lautakunnan ulkoiset toimintakulut tilinpäätöksessä alittivat talousarvion määrärahat 231.885 eurolla toteutumaprosentin ollessa 84,7 %.

Lautakunnan vuoden 2024 talousarvion ulkoiset toimintatuotot olivat 825.010 euroa. Lautakunnan ulkoiset toimintatuotot tilinpäätöksessä ylittivät tuloarviot 31.568 eurolla toteutumaprosentin ollessa 103,8 %.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitovien tavoitteiden toteutuminen (strategia) sisältyy oheismateriaaliin Tilinpäätös 2024.

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Päätösehdotus Lupalautakunta päättää hyväksyä lupalautakunnan tilinpäätöksen 2024 oheismateriaalin mukaisena ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.