Lupalautakunta
Pöytäkirja 19.09.2024/Pykälä 61

Lupalautakunta 19.09.2024 § 61  

936/02.02.00/2024  

 Valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Kaupunginhallitus käsitteli talousarviokehystä vuoden 2025 talousarvioksi kokouksessaan 14.6.2024 § 212. Lupalautakunnan kehys vuoden 2025 talousarvioksi on:

 toimintatuotot 0,85 milj. euroa,

 toimintakulut -1,49 milj. euroa,

 netto -0,65 milj. euroa.

Lupalautakunnan talousarvioesityksen käyttötalousosa sisältää koko lautakunnan toiminnalliset ja strategiset tavoitteet vuodelle 2025, määrärahaesitykset sekä olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot. Lisäksi palvelujen osalta on esitetty perustehtävät ja palvelulupaukset sekä toiminnan kuvaus vuonna 2025 määrärahaesityksineen. Oheismateriaaliin sisältyy lisäksi riskienarviointitaulukko.

Lupalautakunnan vuoden 2025 talousarvioesityksen ulkoiset toimintatuotot ovat 0,84 milj. euroa ja ulkoiset toimintakulut ovat -1,51 milj. euroa. Netto on -0,67 milj. euroa. Toimintatuotot alittavat kehyksen noin 3.000 eurolla ja toimintakulut puolestaan ylittävät kehyksen noin 17.000 eurolla. Netto ylittää kehyksen 20.000 eurolla.

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy oheismateriaalina olevan talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.