Infralautakunta
Pöytäkirja 24.09.2024/Pykälä 88

Infralautakunta 24.09.2024 § 88  

761/02.02.00/2024  

 Valmistelija: tekninen johtaja Timo Oja, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Kaupunginhallitus käsitteli talousarviokehystä vuoden 2025 talousarvioksi kokouksessaan 14.6.2024 § 212.

Talousarvionäkymät Raisiossa ja lautakuntien talousarvioraamit

Tämänhetkisten taustatietojen valossa kaupungin vuoden 2024 muutetun talousarvion tulosennuste olisi toteutumassa hiukan alkuperäistä talousarviota paremmin. Lautakunnat eivät ole ilmoittaneet suuria muutoksia vuoden 2024 talousarvioon. Kuntaliiton ennusteiden mukaan verotuloennuste on päivittynyt hieman negatiivisemmaksi ja valtionosuus on päivittynyt hieman positiivisemmaksi. Kaupungin tulosennustetta päivitetään sitä mukaa, kun uutta päivitettyä tietoa on saatavilla. Myös kehystä on syytä tarkastella alkusyksyllä, mikäli valtakunnalliset ennusteet muuttuvat.

Talouden tasapainottaminen, tuottojen ja kulujen tasapainon sekä talouden pitkäaikaisen tasapainon saavuttaminen on merkityksellistä, jotta voidaan turvata palvelutuotanto ja jotta voidaan mahdollistaa tulevaisuuden investointeja. Keväällä 2024 tehdyssä kasvunhallintaohjelmassa on tunnistettu yli 100 toimenpidettä, joiden vaikutus vuoden 2025 toimintakatteeseen olisi 3,3 milj. euroa, 1,5 milj. euroa vuonna 2026 ja 0,9 milj. euroa vuonna 2027.

Toiminnan ja talouden tasapainon huolellista analysointia on syytä edelleen jatkaa. Toiminnan pitkän tähtäimen suunnitteluun panostaminen tuo kaupungille hyötyä myös talouden tasapainotarkastelussa. Toiminnan systemaattisen suunnittelun lisäksi tarvitaan koko kaupungin kattavaa kulutason maltillisena pitämistä pitkäaikaisen tasapainon saavuttamiseksi ja rakenteellisen alijäämän välttämiseksi.

Raision kaupungin vuoden 2025 talousarviokehyksen taustaoletukset

Kehyslaskelmissa on huomioitu:

• Vuoden 2024 muutettu talousarvio sekä lautakuntatasoinen ennuste, joka perustuu huhtikuun toteutumaan

• Kasvunhallintaohjelman toimintatuottoihin ja toimintakuluihin vaikuttavat toimenpiteet kokonaisuudessaan, joiden toimintakatteen vähentävä vaikutus on 3,3 milj. euroa

• Toimintakulujen nousupaine

• Muut toiminnalliset muutokset, jotka vaikuttavat menoihin ja tuloihin

Talouteen vaikuttavien taustaoletusten valossa vuoden 2025 kaupunkitasoinen tulos ilman mahdollisia veroprosenttien muutosta toteutuisi seuraavasti:

Kaupungin talous on tällä kehyksellä vielä vuoden 2025 osalta selkeästi alijäämäinen, huolimatta varsin mittavasta sopeuttamisesta. Ylijäämäiseksi talous muuttuisi, mikäli tuloveroprosenttia nostettaisiin 0,7 prosentilla (nykyisestä 7,6 prosentista 8,3 prosenttiin). Kiinteistöveroprosentteja nostamalla olisi myös mahdollista tasapainottaa taloutta.

Lautakunnille annettua kehystä päivitetään ja tarkennetaan tarvittaessa elo–syyskuussa koko kaupungin kehyslaskelman tarkentuessa.

Kaupunginhallitus päätti lautakuntakohtaiseksi talousarviokehykseksi seuraavaa:

Infralautakunnan talousarvioesitys

Infralautakunnan talousarvioesityksen käyttötalousosa sisältää koko lautakunnan toiminnalliset tavoitteet, määrärahaesitykset ja olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot. Lisäksi palvelujen osalta on esitetty tehtävät ja toiminta vuonna 2025 määrärahaesityksineen.

Talousarviokehys sisältää yleiskustannusten nousupaineen 3,1 %. Yleiskustannusten nousu heijastuu palveluhankintoihin ja kuljetuskustannuksiin. Talouden tasapainottamistoimien suuruus vuodelle 2025 on infralautakunnan osalta 0,81 milj. euroa.

Talousarviokehykseen ei sisältynyt Kuloistenniityn päiväkodin ja Tiedonpuiston koulun käyttökustannuksia  eikä Fölin uuden runkolinjan kustannuksia 1.8.2025 alkaen; näiden arvioitu kustannusvaikutus on n. 0,23 milj. euroa. Tuottoja on talouskehyksessä esitettyyn verrattuna arvioitua vähemmän johtuen Varhan irtisanomista kiinteistöistä. Infralautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025 ylittää menojen osalta annetun kehyksen 0,23 milj. eurolla.  

Investoinnit

Käyttöomaisuus

Talousarvion investointisuunnitelma sisältää esitykset käyttöomaisuusirtaimistohankinnoista. Käyttöomaisuuteen sisältyvä irtaimisto käsittää irtaimiston, jonka hankintakohtainen hinta on yli 10.000 euroa (alv. 0 %). Hankintaa vastaava määräraha merkitään talousarvion investointisuunnitelmaan käyttötaloudesta erillisenä määrärahana. Käyttöomaisuusirtaimiston TA2025 hankintaesitykset ovat yhteensä 355.000 euroa.

Investointisuunnitelma

Oheismateriaalin kohdassa kaksi on esitetty investointisuunnitelma, joka sisältää infralautakunnan sitovat kunnallistekniikan ja tilapalvelujen hankkeet. Investointisuunnitelmassa kunnallistekniikan hankkeisiin sisältyvät vain katujen rakentamiseen ja saneeraukseen kuuluvat osuudet ilman vesihuoltoa. Vesihuollon hankkeista päättää Raision Vesi Oy. Kunnallistekniikan esitetyt investoinnit ovat 7,69 milj. euroa ja talonrakennuksen 29,7 milj. euroa. Vuoden 2025 investointiesitys on yhteensä 37,39 milj. euroa.

Riskienarviointi ja hallinta

Infralautakunnan riskienarviointi ja hallinta on esitetty oheismateriaalin kohdassa kolme.

Uudet vakanssit

Infralautakunnan talousarvioesitykseen sisältyy kolme uutta vakanssia, jotka on esitetty oheismateriaalin kohdassa neljä.

Esittelijä Tekninen johtaja Timo Oja

Päätösehdotus Infralautakunta hyväksyy oheismateriaalina olevan vuoden 2025 talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Tekninen johtaja esitteli ensin talousarvioesityksen käyttötalousosan, jonka lautakunta käsitteli oheismateriaalin mukaisessa järjestyksessä.

Tekninen johtaja ilmoitti, että oheismateriaalin kohdassa 1.1.4 olevat talousarviokehyksen luvut ovat virheellisiä. Oikea taulukko on alla (korjatut luvut kursiivilla).

Myös kohdassa 1.4.2 mainittu Kuloistenniityn päiväkodin oikea käyttöönottovuosi on 2026. Nämä molemmat korjaukset tehdään talousarvioesitykseen ennen kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyä.

Esittelytekstin kohdan ”Infralautakunnan talousarvioesitys” viimeinen lause on virheellinen. Lause korjattuna: Infralautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025 ylittää menojen osalta annetun kehyksen 0,5 milj. eurolla ja nettona 0,6 milj. eurolla.

Käyttötalousosan käsittelyn jälkeen tekninen johtaja esitteli investointiosan, joka käsiteltiin oheismateriaalin mukaisesti.

Lopuksi käsiteltiin riskienarviointitaulukko sekä vakanssiesitykset.

Infralautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen ja esittää vuoden 2025 talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi käsitellyn oheismateriaalin mukaisesti teknisen johtajan ilmoittamat korjaukset huomioon ottaen.