Lupalautakunta
Pöytäkirja 09.03.2023/Pykälä 24

Lupalautakunta 09.03.2023 § 24  

214/02.06.01/2023  

 Valmistelija: talouspäällikkö Sami Koskikallio, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Tilinpäätös

Lupalautakunnan tilinpäätös koostuu kaupunkikehitysjohtajan katsauksesta, toimintakertomuksesta, sitovien tavoitteiden toteutumisesta, käyttötalouden toteutumisvertailuista, erikseen listattujen kokonaisuuksien selonteosta, sopeuttamistoimenpiteiden toteutumasta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Tilinpäätös 2022 seuraa oheismateriaalina.

Lupalautakunnan tilinpäätös sisältää kaupunkikehityspalvelujen vastuualueen ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tilinpäätökset.

Toiminta

Kaupunkikehityspalveluiden vuosi 2022 näyttäytyi aktiivisena ja vireänä vuotena. Vaikkakin vuosi piti aikaisempien vuosien tapaan sisällään ennakoimattomia muutoksia ja vaikutuksia mm. Ukrainan sodasta johtuen, oli vuosi kokonaisuutena tarkastellen tuloksellisesti erittäin hyvä.

Talous

Tilikauden tulos

Lupalautakunnan ulkoiset toimintakulut vuonna 2022 olivat 1.135.803 euroa. Lautakunnan ulkoiset toimintakulut kasvoivat vuoden 2021 tilinpäätökseen verrattuna 92.861 euroa.

Lupalautakunnan ulkoiset toimintatuotot vuonna 2022 olivat 963.530 euroa. Lautakunnan ulkoiset toimintatuotot kasvoivat vuoden 2021 tilinpäätöksen verrattuna 18.003 euroa.

Talousarvion toteutuminen

Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti lupalautakunnan talousarvion sitovuus on toimielintasolla. Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Lupalautakunnan ulkoiset määrärahat vuoden 2022 talousarviossa olivat 1.317.174 euroa. Lautakunnan ulkoiset toimintakulut alittivat talousarvion määrärahat 181.371 eurolla toteutumaprosentin ollessa 86,2 %.

Lautakunnan vuoden 2022 talousarvion ulkoiset toimintatuotot olivat 769.040 euroa. Lautakunnan ulkoiset toimintatuotot ylittivät tuloarviot 194.490 eurolla toteutumaprosentin ollessa 125,3 %.

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila

Päätösehdotus Lupalautakunta päättää hyväksyä lupalautakunnan tilinpäätöksen 2022 oheismateriaalin mukaisena ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.