Lupalautakunta
Pöytäkirja 09.03.2023/Pykälä 23

Lupalautakunta 09.03.2023 § 23  

236/02.02.02/2023  

 Valmistelija: talouspäällikkö Sami Koskikallio, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta. (nettobudjetti).

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoisia toimintatuottoja tammikuussa ei ollut vielä kertynyt. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 47.934 euroa ja toteutumaprosentti oli 5,0 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 4.446 euroa toteutumaprosentin ollessa 1,3 %. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli 44.090 euroa ja toteutumaprosentti oli 11,4 %. Tiliryhmistä alle laskennallisen toteutuman jäivät kaikki paitsi palvelujen ostot (21,8 %).

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma tammikuussa oli 4.446 euroa ja toteutumaprosentti oli 0,6 %. Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat 92.024 euroa toteutumaprosentin ollessa 6,8 %.

Laskennallinen toteutuma 31.1. on 8,3 %.

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila

Päätösehdotus Lupalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 1/2023 tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.