Infralautakunta
Pöytäkirja 23.08.2022/Pykälä 88

Infralautakunta 23.08.2022 § 88  

28/02.02.02/2022  

Valmistelija: hallintopäällikkö Anne Rantala, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain.

Infralautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli n. 1,8 M€ (52,6 %). Laskennallinen toteutuma kesäkuun lopussa on 50 %. Toimintatulojen laskutusrytmit vaihtelevat, mistä johtuen tulot eivät toteudu tasaisesti kuukausittain. Toimintatulot ylittävät laskennallisen toteutuman, mutta ovat ajankohtaan nähden normaalilla tasolla, joten toimintatulot ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Ulkoisten toimintamenojen toteutuma oli n. 11,8 M€ (51,1 %). Toimintamenot ylittävät kesäkuun laskennallisen toteutuman (50 %). Öljyvahingoista johtuvista pilaantuneiden maa-ainesten käsittelystä on syntynyt tähän mennessä lisäkustannuksia 117.570 eurolla. Talousarvioon ei ole sisältynyt määrärahavarausta öljyvahinkojen korjaamiseen. Toimintamenojen kasvuun on vaikuttanut myös sähkön hinnan nousu alkuvuonna. Sähköön on kulunut puolen vuoden aikana n. 155.000 euroa edellisvuotta enemmän. Sähkön hinnan kehittymiseen loppuvuoden aikana sisältyy runsaasti epävarmuustekijöitä. Kustannusten kehitystä seurataan kuukausittain ja mahdollisen lisätalousarvion tarvetta arvioidaan syksyn kuluessa.

Henkilöstökulujen toteutuma on n. 3,9 M€ (48,7 %). Kunta-alan kesäkuussa solmitun sopimusratkaisun mukaiset palkankorotukset maksetaan elokuussa takautuvasti 1.6.2022 alkaen, joten henkilöstökulujen toteutuma on tästä johtuen vielä kesäkuussa todellista alhaisempi.

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

Esittelijä Tekninen johtaja Timo Oja

Päätösehdotus Infralautakunta merkitsee kesäkuun 2022 käyttötalouden toteutuman tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.