Lupalautakunta
Pöytäkirja 07.04.2022/Pykälä 31

Lupalautakunta 07.04.2022 § 31  

210/02.02.02/2022  

 Valmistelija: hallintopäällikkö Anne Rantala, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain.

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma helmikuussa oli n. 76.000 euroa (9,8 %). Lupalautakunnan toimintatulojen toteutuma helmikuun lopussa on selkeästi alhaisempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuonna 2021 helmikuun toimintatulojen toteutuma oli n. 147.000 euroa (22,5 %). Ero johtuu pääasiassa rakennusvalvonnan maksutulojen alhaisemmasta kertymästä edelliseen vuoteen verrattuna.  Toimintatulojen kertymät vaihtelevat, mistä johtuen tulot eivät toteudu tasaisesti kuukausittain ja tilanne voi vielä muuttua vuoden aikana.

Ulkoisten toimintamenojen toteutuma oli n. 191.000 euroa (14,5 %). Laskennallinen toteutumaprosentti helmikuun lopussa on 16,7 %. Toimintamenojen toteutuma on ajankohtaan nähden normaalilla tasolla 

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila

Päätösehdotus Lupalautakunta merkitsee helmikuun 2022 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.