RSS-linkki
Kokousasiat:https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Lupalautakunta
Pöytäkirja 06.10.2022/Pykälä 75
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Lupalautakunnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025
Lupalautakunta 06.10.2022 § 75
1686/02.02.00/2022
Valmistelija: hallintopäällikkö Anne Rantala, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi
Kaupunginhallituksen talousarvioraami vuodelle 2023
Kaupunginhallitus käsitteli talousarviokehystä vuoden 2023 talousarvioksi kokouksessaan 30.5.2022 § 203 ja 5.9.2022 § 276.
Talousarvionäkymät Raisiossa ja lautakuntien talousarvioraamit
Kaupunginhallituksen talousarvioraamia koskevan syyskuun päätöksen mukaisesti talouden näkymä tiivistetysti elokuun tilanteessa on, että tämänhetkisten taustatietojen valossa kaupungin vuoden 2022 tulosennuste on toteumassa talousarviota paremmin. Ennusteen mukaan kaupungin toimintakate toteutuisi lähes talousarvion mukaisena. Käyttötalouden ennustamiseen epävarmuutta kuitenkin tuo mm. sähkön sekä aineiden ja tarvikkeiden hintojen kehitys. Maailman tämänhetkisen tilanteen vuoksi yleisen kustannustason nousun lisäksi myös korkotasoissa on voimakasta nousujohteista liikehdintää. Myös koronan hoito edellyttää edelleen resursseja. Kaikkien koronakustannusten korvaus loppuvuoden osalta on vielä epävarmaa.
Epävarmuustekijöistä huolimatta kuntien talouden kannalta positiivista on verotulojen ennakoitua positiivisempi kehitys. Ennakkoverot ovat kehittyneet myönteisesti. Palkkasumman kasvuksi kuluvalle vuodelle arvioidaan jopa viittä prosenttia. Raision verotuloarviot ovat parantuneet kevään verotuloennusteesta.
Kaupungin tämänhetkinen vuoden 2022 tulosennuste on noin 2 miljoonaa euroa. Palkankorotusprosentti on vahvistunut 3,05 prosentiksi.
Tämänhetkiset taustaoletukset huomioiden vuoden 2023 kaupunkitasoinen tulos toteutuisi seuraavasti:
Tuloslaskelma M€ | TP2021 | TAM2022 | ENN2022 | TAE2023 | TAE2023 |
|
|
|
|
|
|
Toimintatuotot | 47,4 | 42,8 | 43,7 | 16,1 | 16,1 |
Toimintakulut | -178,5 | -188,3 | -189,6 | -76,3 | -75,6 |
Toimintakate | -131,1 | -145,5 | -145,9 | -60,2 | -59,5 |
|
|
|
|
|
|
Vuosikate | 16,2 | 6,2 | 10,0 | 14,1 | 14,8 |
|
|
|
|
|
|
Taustaoletusten mukainen tulos | 8,2 | -1,8 | 2,0 | 6,0 | 6,7 |
|
|
|
|
|
|
Taseen kertynyt yli-/alijäämä | 21,6 | 19,8 | 23,6 | 29,6 | 30,3 |
TP2021, TAM2022 ja ennuste 2022 ovat mukana vertailua varten. TAE2023 esitetään ilman sopeutusmäärää ja sopeutusmäärän kanssa.
Alustavaksi, ohjeelliseksi lautakuntakohtaiseksi raamiksi ehdotetaan seuraavaa:
Raision kaupunki, lautakunnat |
| TAE2023 sis. sopeutus |
|
Ulkoiset tuotot ja kulut, M€ | Tuotot | Kulut | Netto |
|
|
|
|
Kaupunginhallitus | 5,4 | -10,1 | -4,7 |
Kh, konserni | 2,4 | -8,1 | -5,7 |
Kh, kaupunkikehitys | 3,0 | -2,0 | 1,0 |
|
|
|
|
Lupalautakunta | 0,8 | -1,3 | -0,5 |
|
|
|
|
Infralautakunta | 5,1 | -19,0 | -13,9 |
|
|
|
|
Sivistyslautakunta | 3,8 | -39,0 | -35,2 |
|
|
|
|
Vapaa-aikalautakunta | 0,9 | -3,9 | -3,0 |
|
|
|
|
Koko kaupunki | 16,0 | -73,3 | -57,3 |
Lupalautakunnan talousarvioehdotus
Lupalautakunnan talousarvioehdotuksen käyttötalousosa sisältää koko lautakunnan toiminnalliset tavoitteet, määrärahaesitykset ja olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot. Lisäksi palvelujen osalta on esitetty tehtävät ja toiminta vuonna 2023 määrärahaesityksineen.
Käyttötalous
Lupalautakunnan talousarvioraami vuodelle 2023 on tulojen osalta 0,8 M€, menojen osalta -1,3 M€ ja netto -0,5 M€. Talousarvio on valmisteltu annetun talousarvioraamin mukaisesti.
Riskienarviointi ja hallinta
Lupalautakunnan riskienarviointi ja hallinta on esitetty oheismateriaalissa.
Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila
Päätösehdotus Lupalautakunta esittää vuoden 2023 talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi oheismateriaalin mukaisesti.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Aki-Petteri Löfgren saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.09.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|