Lupalautakunta
Pöytäkirja 06.10.2022/Pykälä 76

Lupalautakunta 06.10.2022 § 76  

210/02.02.02/2022  

 Valmistelija: hallintopäällikkö Anne Rantala, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain.

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma elokuussa oli n. 565.280 euroa (73,5 %). Laskennallinen toteutuma elokuun lopussa on 66,67 %. Myyntitulojen toteutuma on n. 160.000 euroa (64,9 %) ja maksutulojen n. 406.000 euroa (88,7 %).

Rakennusvalvontapalvelujen toimintatulot ovat n. 314.000 euroa (102,9 %). Rakennusvalvontapalvelujen toimintatulojen toteutuma ylittää elokuussa koko vuoden arvioidun tulokertymän 305.000 euroa.

Ympäristöpalvelujen toimintatulojen toteutuma on n. 251.000 euroa (54,2 %). Ympäristöpalvelujen myyntituotot ovat n. 160.000 euroa (67 %) ja maksutuotot n. 92.000 euroa (57,4 %). Tukia ja avustuksia ei ole talousarviovuoden aikana vielä kertynyt.

Ulkoisten toimintamenojen toteutuma elokuun lopussa oli n. 765.000 euroa (58,1 %). Toimintamenojen toteutuma elokuun lopussa on alle laskennallisen toteutuman (66,67 %).

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila

Päätösehdotus Lupalautakunta merkitsee elokuun 2022 käyttötalouden toteutuman tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.