Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 05.02.2020/Pykälä 17

Asianro 891/02.02.00/2019

§ 17

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020

 

 

                                                          Talouspäällikkö Sami Koskikallio 28.1.2020:

 

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2019 § 134 Raision kaupungin talousarvion vuodelle 2020. Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

 

Raision kaupungin hallintosäännön 5 luvun 45 §:n 1 mom:n mukaan valtuuston hyväksymien sitovien tavoitteiden pohjalta kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät käyttösuunnitelmissaan tehtäväalueensa taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

 

Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa). Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

 

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan lautakunnat laativat hyväksytyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta.

 

Tarkemmat talousarvion noudattamista koskevat ohjeet sisältyvät oheismateriaaliin Käyttösuunnitelma 2020.

 

Talousarviokäsittelyssä tehdyt muutokset sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan käyttötalouden talousarvioehdotukseen

 

Kaupungissa on käynnistetty logistiikkaselvitys, jonka seurauksena logistiikan toimintoja pyritään tehostamaan jo kuluvan vuoden aikana. Logistiikkakustannusten leikkaus -30.000 euroa jaetaan lautakunnille, sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan osuus on -14.500 euroa.

 

Koko kaupunkia koskeva henkilöstösäästö on -650.000 euroa, jonka kokonaisuus muodostuu ensisijaisesti eläköitymisistä ja tehtävien uudelleen organisoinnista sekä vapaaehtoisesti otettavista palkattomista vapaista, sijaisuuksien ja määräaikaisuuksien täyttämättä jättämisistä. Summa jaetaan lautakunnille.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotuksen kohtaan ”Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot” lisättiin: ”Palveluverkkoselvitys tehdään vuoden 2020 aikana”.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotuksen kohtaan ”Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot” lisättiin: ”Tukiasuntojen määrä tulee jatkossa rajata seuraavasti: 80 kpl vuonna 2020, 60 kpl vuonna 2021 ja 40 kpl vuonna 2022. Tulojen vähennys -100.000 euroa, menojen vähennys -100.000 euroa, nettovaikutus 0 euroa”.

 

Kaupunginhallituksen käsittelyssä Hulvelan senioritaloa koskien, henkilöstökuluista tehtiin -200.000 euron vähennys ja käyttöönotto esitettiin porrastettavaksi siten, että hoitoisuutta voidaan nostaa mikäli palvelukysyntä sitä edellyttää ja ulkoa ostettavien hoito- ja hoivapalveluiden volyymi kääntyy kasvuun. Kaupunginvaltuusto kuitenkin palautti 200.000 euron määrärahan.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2020 talousarvioon sisältyy 1.270.000 euron kohdentamaton menoleikkaus. Lautakunnalle tuodaan myöhemmässä vaiheessa esitys kuinka kohdentamaton menoleikkaus käsitellään talousarviossa.

 

Valtioneuvosto on vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille. Tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriin ei tehdä indeksitarkastuksia vuosille 2020 – 2021, sillä kansaneläkeindeksi on pysynyt samana kuin edellisellä tarkistuskerralla vuonna 2017. Maksut pysyvät siten ennallaan. Kunnallisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa on kalenterivuosittainen maksukatto eli asiakasmaksujen enimmäismäärä. Myös se säilyy ennallaan.

 

Maksujen tulorajat jatkuvassa ja säännöllisessä kotona annettavassa palvelussa nousevat työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti noin kaksi prosenttia.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan käyttöomaisuusinvestointeihin ei tullut muutoksia vuodelle 2020.

 

 

Oheismateriaali

4

Käyttösuunnitelma 2020

 

 

Päätösehdotus                           Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyy vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelman oheismateriaalin mukaisena.

 

 

 

 

Päätös                                           

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

Tiedoksi		Armi Peltonen, Konsernihallinto
		Sanna Häkli, Konsernihallinto