Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 04.09.2017/Pykälä 142

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Asianro 795/02.02.00/2016

§ 142

Henkilöstösäästöön liittyvä talousarviomuutos

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 28.8.2017 § 274

 

”Kaupunginjohtaja Ari Korhonen 24.8.2017:

Raision kaupunginvaltuusto on päättänyt talousarvion yhteydessä 1,2 miljoonan euron henkilöstösäästöstä. Säästön toteuttaminen täysimääräisenä edellyttäisi henkilökunnan lomauttamista. Raision kaupungin talous on toteutumassa kuluvana vuonna tämän hetken arvioiden mukaisesti ennakoitua paremmin. Seudun yleinen ilmapiiri on positiivinen, työttömyys on laskusuunnassa ja sekä asuntokauppa että tonttikauppa on selkeästi parantunut. Myös Raision väkiluku on kasvussa, heinäkuun lopussa nettolisäys oli peräti 110 henkilöä. Kasvun alkaessa on tärkeää, että kaupunki pystyy tarjoamaan täysipainoista palvelua sekä asukkaille että yrityksille. On perusteltua muuttaa talousarviota siten, että henkilöstösäästöstä luovutaan.

Talousarviomuutos on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa siten, että tuotot arvioidaan uudelleen tämän hetkisen tilanteen mukaisesti. Lisääntyvillä tuloilla katetaan lisääntyvät kulut, jolloin kaupungin nettotulos ei muutu suhteessa alkuperäiseen talousarvioon.

Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 24.8.2017:

Määrärahan muutos toteutetaan vuoden 2017 talousarvioon siten, että konsernihallinnon talousarvioon sisällytetty henkilöstösäästö 1 200 000 euroa puretaan ja kohdennetaan yhtä paljon tuloja ja menonvähennyksiä.

Menonvähennykset johtuvat siitä, että Turun Seudun Vesi (TSV Oy) ja Turun seudun puhdistamo (TSP Oy) ovat molemmat hyvittäneet Raision kaupunkia vuoden 2016 maksuosuuksista. Näitä ei ole sisällytetty aikaisemmin talousarvioon.

Tulojen lisäys koostuu teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan yksittäisistä tuloeristä, jotka ovat toteutuneet, mutta eivät ole sisältynyt talousarvioon.

Talousarvion laadintahetkellä verotuloennusteet ovat olleet hyvin varovaisia, johtuen vallinneesta työllisyystilanteesta ja epävarmoista kilpailukykysopimuksen vaikutuksista. Tämän hetkisen ennusteen perusteella verotulot toteutuisivat talousarviossa arvioitua paremmin. Tästä johtuen talousarvion verotulomäärärahoja korotetaan.

 

 

 

Määrärahan muutos toteutetaan vuoden 2017 talousarvioon seuraavasti:

Menonvähennys

4381

674010

180 590

TSP maksuhyvitys vuodelta 2016

4572

671010

111 832

TSV maksuhyvitys vuodelta 2016

Tulojen lisäys

3140

653260

113 795

Puunmyyntituloja

3330

651510

69 652

joukkoliikenne

3510

654113

67 000

koneen myyntivoitto

3100

331050

25 000

kotikuntakorvauksia saataneen arvioitua enemmän

3110

331050

40 000

taksimatkojen laskutus Naantalista, yhteinen kuljettaja

3275

331070

10 000

ip-toiminnan laskutus lisäys

Verotulojen lisäys

5000

700000

382 131

Kunnallisverot

5100

700000

100 000

Kiinteistöverot

5200

700000

100 000

Yhteisöverot

Yhteensä

1 200 000

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää määrärahamuutoksen vuoden 2017 talousarvioon seuraavasti:

 

Menojen lisäys

4004

111550

984 737

Ts-kuukausipalkat

4100

111550

167 898

juel-maksut palkkaperusteiset

4150

111550

10 438

kansanel.- ja sairausvakuutusmaksu

4160

111550

32 496

työttömyysvakuutusmaksut

4170

111550

4 037

tapaturmavakuutusmaksut

4180

111550

394

muut sosiaalivakuutusmaksut

Menonvähennys

4381

674010

180 590

TSP maksuhyvitys vuodelta 2016

4572

671010

111 832

TSV maksuhyvitys vuodelta 2016

Tulojen lisäys

3140

653260

113 795

Puunmyyntituloja

3330

651510

69 652

joukkoliikenne

3510

654113

67 000

koneen myyntivoitto

3100

331050

25 000

kotikuntakorvauksia saataneen arvioitua enemmän

3110

331050

40 000

taksimatkojen laskutus Naantalista, yhteinen kuljettaja

3275

331070

10 000

ip-toiminnan laskutus lisäys

Verotulojen lisäys

5000

700000

382 131

Kunnallisverot

5100

700000

100 000

Kiinteistöverot

5200

700000

100 000

Yhteisöverot

 

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.”

 

 

Oheismateriaali

2

Päätös Tekninen lautakunta 22.8.2017

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää määrärahamuutoksen vuoden 2017 talousarvioon seuraavasti:

 

Menojen lisäys

4004

111550

984 737

Ts-kuukausipalkat

4100

111550

167 898

juel-maksut palkkaperusteiset

4150

111550

10 438

kansanel.- ja sairausvakuutusmaksu

4160

111550

32 496

työttömyysvakuutusmaksut

4170

111550

4 037

tapaturmavakuutusmaksut

4180

111550

394

muut sosiaalivakuutusmaksut

Menonvähennys

4381

674010

180 590

TSP maksuhyvitys vuodelta 2016

4572

671010

111 832

TSV maksuhyvitys vuodelta 2016

Tulojen lisäys

3140

653260

113 795

Puunmyyntituloja

3330

651510

69 652

joukkoliikenne

3510

654113

67 000

koneen myyntivoitto

3100

331050

25 000

kotikuntakorvauksia saataneen arvioitua enemmän

3110

331050

40 000

taksimatkojen laskutus Naantalista, yhteinen kuljettaja

3275

331070

10 000

ip-toiminnan laskutus lisäys

Verotulojen lisäys

5000

700000

382 131

Kunnallisverot

5100

700000

100 000

Kiinteistöverot

5200

700000

100 000

Yhteisöverot

 

 

 

Päätös                                           

Kaupunginhallituksen tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa