Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 03.02.2021/Pykälä 12

Asianro 811/02.02.00/2020

§ 12

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021

 

 

                                                          Talouspäällikkö Sami Koskikallio 18.1.2021:

 

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 7.12.2020 §108 Raision kaupungin talousarvion vuodelle 2021.

 

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

 

Raision kaupungin hallintosäännön 5 luvun 45 §:n 1 mom:n mukaan valtuuston hyväksymien sitovien tavoitteiden pohjalta kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät käyttösuunnitelmissaan tehtäväalueensa taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

 

Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa). Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

 

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan lautakunnat laativat hyväksytyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta.

 

Tarkemmat talousarvion noudattamista koskevat ohjeet sisältyvät oheismateriaaliin Käyttösuunnitelma 2021.

 

Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyissä ei tullut muutoksia sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioesitykseen.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2021 talousarvioon sisältyy 1.253.000 euron kohdentamaton menoleikkaus. Lautakunnalle tuodaan myöhemmässä vaiheessa esitys siitä, kuinka kohdentamaton menoleikkaus käsitellään talousarviossa.

 

Kunnallisiin sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviin asiakasmaksuihin ei tullut muutoksia vuodelle 2021.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan käyttöomaisuusinvestointeihin ei tullut muutoksia vuodelle 2021.

 

 

Oheismateriaali

3

Käyttösuunnitelma 2021

 

 

Päätösehdotus                           Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyy vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelman oheismateriaalin mukaisena.

 

 

Päätös                                           

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Tiedoksi		Armi Peltonen, Konsernihallinto
		Sanna Häkli, Konsernihallinto