Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 18.03.2020/Pykälä 39

Asianro 271/02.02.02/2020

§ 39

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.1.2020

 

 

                                                          Talouspäällikkö Sami Koskikallio 24.2.2020:

 

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.1.2020 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma tammikuun lopussa oli 1.998.391 euroa toteutumaprosentin ollessa 7,6 %. Vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 25.994 euroa enemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot alittuivat 203.709 eurolla.

 

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma tammikuun lopussa oli 8.178.675 euroa toteutumaprosentin ollessa 7,5 %. Vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 49.946 euroa enemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 911.244 eurolla.

 

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma tammikuun lopussa oli 1.998.391 euroa toteutumaprosentin ollessa 7,6 %. Vuoden takaiseen verrattuna toimintatuottoja kertyi 25.994 euroa enemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot alittuivat 194.784 eurolla.

 

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma tammikuun lopussa oli 7.782.158 euroa toteutumaprosentin ollessa 7,6 %. Vuoden takaiseen verrattuna toimintakuluja kertyi 37.546 euroa enemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut alittuivat 802.600 eurolla.

 

Laskennallinen toteutuma 31.1. on 8,3 %.

 

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta tammikuussa 2020 oli Raision osalta 14 % ja Ruskon osalta -5,4 %.

 

Intime-raportit 1 2020 sekä talousarvion seurantataulukot 1 2020 erikseen ulkoisista sekä ulkoisista ja sisäisistä toimintakuluista ja -tuotoista seuraavat oheismateriaaleina.

 

 

 

Oheismateriaali	5	Intime-raportti 1 2020 (ulkoiset ja sisäiset)
	6	TA-seuranta 1 2020 (ulkoiset ja sisäiset)
	7	Intime-raportti 1 2020 (ulkoiset)
	8	TA-seuranta 1 2020 (ulkoiset)

 

 

Päätösehdotus                           Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1 2020 tiedokseen.

 

 

 

Päätös                                           

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

 

Tiedoksi