Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 13.03.2018/Pykälä 48

Asianro 76/02.02.02/2018

§ 48

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.1.2018

 

 

                                                      Talouspäällikkö Sami Koskikallio 27.2.2018:

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.1.2018 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintatuottojen toteutuma tammikuun lopussa oli 1.807.074 euroa toteutumaprosentin ollessa 6,3 %.

 

Lautakunnan toimintakulujen toteutuma oli 7.918.957 euroa ja toteutumaprosentti oli 7,5 %. Laskennallinen toteutuma 31.1. on 8,33 %.

 

Nettotoimintakuluiksi muodostui lautakunnan osalta 6.111.883 euroa toteutumaprosentin ollessa 7,9 %.

 

Intime-raportti 1 2018 sekä talousarvion seurantataulukko 1 2018 seuraavat oheismateriaaleina.

 

 

 

 

Oheismateriaali	4	Intime-raportti 1 2018
	5	TA-seuranta 1 2018

 

 

Päätösehdotus                          Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1 2018 tiedokseen.

 

 

 

Päätös                                         

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.