RSS-linkki
Kokousasiat:https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.12.2017/Pykälä 408
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Palvelutuotantosuunnitelma päivitetty |
|
|
Asianro 975/00.01.02/2015 |
§ 408
Palvelutuotannon arvio
Kaupunginjohtaja Ari Korhonen:
Kaupunginhallitus päätti 19.12.2016 § 388, että palvelutuotannon arvio päivitetään vuoden 2017 aikana.
Kukin keskus on päivittänyt oman osuutensa palvelutuotantosuunnitelmaan. Päivitykset ovat ohessa liitteenä.
Koko kaupungin kehityksestä (ao. taulukko) havaitaan, että sekä henkilöstökustannukset että palveluiden ostot ovat pysyneet lähes ennallaan. Palvelutuotannossa ei tällä aikavälillä ole kokonaisuudessaan tapahtunut merkittäviä muutoksia. Toisaalta kaupungin säästötoimenpiteet ovat myös edellyttäneet palveluiden ostojen ja henkilöstökustannusten hillitsemistä. Osittain henkilöstökustannuksiin vaikuttaa alentavasti vuoden 2016 osalta tuolloin syntynyt kilpailukykysopimus.
Merkittävin
tulevaisuudessa koko kaupungin palvelutuotantoon vaikuttava asia on
maakuntauudistus. Vesihuoltotoiminnan yhtiöittämisen vaikutukset eivät näy
vielä tässä arviossa tarkasteltavissa luvuissa.
Palvelutuotannon arvio on toimiva työkalu tuotannon kokonaistarkasteluun Raision kaupungissa. Palvelutuotannon arvio lienee tulevaisuudessa ajankohdallisesti mielekkäämpi liittää tilinpäätöskäsittelyiden yhteyteen. Arvioitavia lukuja ja mittareita on myös tarkasteltava kokonaisuutena päätettäessä strategiamittareista alkuvuodesta 2018.
|
Raision kaupunki M€ |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Henkilötyövuodet |
1 438 |
1 434 |
1 424 |
1 429 |
1425 |
|
Henkilöstökustannukset |
68,4 |
66,7 |
66,9 |
67,36 |
67,25 |
|
Palvelujen ostot |
64,9 |
67,3 |
69,1 |
73,2 |
73,5 |
|
Palvelujen ostot (pl. erik.sairaanhoito) |
35,4 |
34,4 |
35,1 |
37,7 |
37,5 |
|
Toimintakulut yhteensä |
157,0 |
158,4 |
161,4 |
166,9 |
168,2 |
|
Henkilöstökust./kaikki kust. % |
43,6 % |
42,1 % |
41,4 % |
40,4 % |
40,0 % |
|
Palvelujen ostot/kaikki kust. % |
41,3 % |
42,5 % |
42,8 % |
43,9 % |
43,7 % |
|
Konsernihallinto M€ |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Henkilötyövuodet |
21 |
20 |
19 |
19 |
18 |
|
Henkilöstökustannukset |
1,4 |
1,4 |
1,3 |
1,3 |
1,2 |
|
Palvelujen ostot |
1,6 |
3,9 |
3,5 |
3,6 |
3,9 |
|
Toimintakulut yhteensä |
4,2 |
5,6 |
5,3 |
5,3 |
5,6 |
|
Henkilöstökust./kaikki kust. % |
33,7 % |
25,0 % |
24,9 % |
24,4 % |
22,3 % |
|
Palvelujen ostot/kaikki kust. % |
38,4 % |
69,6 % |
66,6 % |
68,4 % |
69,0 % |
|
* sähkökauppa siirtyi vuonna 2013 Teknisestä keskuksesta konsernihallintoon |
|||||
|
Sosiaali- ja terveyskeskus M€ |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Henkilötyövuodet |
586 |
593 |
599 |
585 |
601 |
|
Henkilöstökustannukset |
28,3 |
28,5 |
28,9 |
29 |
29 |
|
Palvelujen ostot |
48,5 |
52,3 |
53,2 |
57,0 |
57,8 |
|
Palvelujen ostot (pl.erik.sairaanhoito) |
19,0 |
19,4 |
19,2 |
21,5 |
21,8 |
|
Toimintakulut yhteensä |
86,5 |
92,1 |
94,8 |
99,7 |
100,6 |
|
Henkilöstökust./kaikki kust. % |
32,7 % |
31,0 % |
30,5 % |
29,1 % |
29,2 % |
|
Palvelujen ostot/kaikki kust. % |
56,1 % |
56,9 % |
56,1 % |
57,2 % |
57,5 % |
|
Sivistyskeskus M€ |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Henkilötyövuodet |
576 |
580 |
574 |
575 |
563 |
|
Henkilöstökustannukset |
26,8 |
26,3 |
26,2 |
26,5 |
26,1 |
|
Palvelujen ostot |
3,5 |
3,7 |
4,1 |
4,2 |
3,4 |
|
Toimintakulut yhteensä |
33,2 |
32,7 |
29,9 |
33,6 |
33,6 |
|
Henkilöstökust./kaikki kust. % |
80,9 % |
80,3 % |
87,7 % |
78,7 % |
77,6 % |
|
Palvelujen ostot/kaikki kust. % |
10,5 % |
11,2 % |
13,7 % |
12,6 % |
10,2 % |
|
Tekninen keskus M€ |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Henkilötyövuodet |
255 |
241 |
233 |
250 |
243 |
|
Henkilöstökustannukset |
11,9 |
10,5 |
10,4 |
10,6 |
10,5 |
|
Palvelujen ostot |
11,7 |
7,9 |
8,6 |
8,67 |
8,8 |
|
Toimintakulut yhteensä |
33,9 |
29,0 |
28,8 |
29,0 |
29,2 |
|
Henkilöstökust./kaikki kust. % |
35,0 % |
36,3 % |
36,2 % |
36,6 % |
36,1 % |
|
Palvelujen ostot/kaikki kust. % |
34,5 % |
27,3 % |
29,8 % |
29,9 % |
30,2 % |
|
* Sähkökauppa siirtyi konsernihallintoon vuonna 2013 |
|||||
|
Liitteet |
1 |
Palvelutuotantosuunnitelma päivitetty |
Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen
Kaupunginhallitus merkitsee selvityksen tiedokseen.
Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
|
|
|
|
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|