Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta
Pöytäkirja 13.12.2017/Pykälä 219

Asianro 171/02.02.02/2017

§ 219

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.10.2017

 

 

                                                      Talouspäällikkö Sami Koskikallio 23.11.2017:

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.10.2017 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintatuottojen toteutuma lokakuun lopussa oli 21.970.179 euroa toteutumaprosentin ollessa 80 %. Lautakunnan toimintakulujen toteutuma oli 85.050.029 euroa ja toteutumaprosentti oli 81,8 %. Laskennallinen toteutuma 31.10. on 83,3 %.

 

Nettotoimintakuluiksi muodostui lautakunnan osalta 63.079.850 euroa toteutumaprosentin ollessa 82,5 %.

 

Intime-raportti 1-10 2017 sekä talousarvion seurantataulukko 1-10 2017 seuraavat oheismateriaaleina.

 

 

 

Oheismateriaali	5	Intime-raportti 1-10 2017
	6	TA-seuranta 1-10 2017

 

 

 

Päätösehdotus                          Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-10 2017 tiedokseen.

 

 

 

Päätös                                         

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.