Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta
Pöytäkirja 13.12.2017/Pykälä 218

Asianro 1083/02.02.00/2017

§ 218

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2018

 

 

                                                      Talouspäällikkö Sami Koskikallio 29.11.2017:

 

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 13.11.2017 § 190 Raision kaupungin talousarvion vuodelle 2018. Talousarvion sitovuus käyttötalouden osalta on toimielimen tasolla. Valtuusto on hyväksynyt lautakuntia sitovat toimintatulot, toimintamenot ja toimintakatteen. Lautakuntia sitovia ovat sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat.

 

Raision kaupungin hallintosäännön 5 luvun 2 §:n mukaan valtuuston hyväksymien sitovien tavoitteiden pohjalta kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät käyttösuunnitelmissaan tehtäväalueensa taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

 

Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa). Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

 

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan lautakunnat laativat hyväksytyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta.

 

Tarkemmat talousarvion noudattamista koskevat ohjeet sisältyvät liitteeseen Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma 2018.

 

Talousarviokäsittelyssä kaupunginhallitus lisäsi sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotukseen 300.000 euron määrärahan intervallihoidon resurssien lisäämiseksi. Valtuustokäsittelyssä sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotukseen ei tullut muutoksia.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2018 talousarvioon sisältyy 1.100.000 euron kohdistamaton menoleikkaus (tili 4940, kustannuspaikka 211010). Lautakunnan tulee ottaa kantaa voiko leikatun summan sopeuttaa ja millä lailla sekä tarvittaessa päätöksellään laatia käyttösuunnitelma, jolla tavoite saavutetaan.

 

Valtioneuvosto on vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille. Vuonna 2018 asiakasmaksujen enimmäismäärät laskevat kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti 1,22 %. Tämä muutos ei ollut tiedossa budjetin valmisteluvaiheessa kun tuloarvioita laadittiin.

 

 

 

Liitteet

8

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma 2018

 

 

 

Päätösehdotus                          Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyy vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelman liitteen mukaisena.

 

 

 

Päätös                                         

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

Tiedoksi		Armi Peltonen, Konsernihallinto
		Anna-Kristiina Järvi, Konsernihallinto