Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 23.08.2017/Pykälä 102

Asianro 362/02.02.02/2017

§ 102

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuma 30.6.2017

 

 

 

                                            Talouspäällikkö Esa Ilanti 16.8.2017:

 

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteesta. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat sitovat lautakuntaa.

 

Sivistyslautakunnan toimintakulut 30.6.2017 olivat n. 19,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 50,8 %. Toimintatuloja kertyi n. 1,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 62,6 %. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla n. 52,5 %.

 

 

 

Oheismateriaali

2

Sila toteutumat 30.6.2017.pdf

 

 

Päätösehdotus                  Vs. sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Sivistyslautakunta merkitsee tilauksen toteutuman 1.1.-30.6.2017 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

 

 

Päätös                               

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.