RSS-linkki
Kokousasiat:https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 08.03.2023/Pykälä 21
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistyslautakunnan tilinpäätös 2022
Sivistyslautakunta 08.03.2023 § 21
277/02.06.01/2023
Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi
Sivistyslautakunnantilinpäätös koostuu sivistysjohtajan katsauksesta, toimintakertomuksesta, sitovien tavoitteiden ja käyttötalouden toteutumisista, selonteon listatuista kokonaisuuksista, selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta sekä sopeuttamistoimenpiteiden toteutumisesta.
Korona vaikutti osittain vielä opetustoimintaan ja varsinkin keväällä 2022 varhaiskasvatuksessa oli paljon poissaoloja ja sijaisten tarve kasvoi. Opiston toiminta oli keväällä epävarmempaa sekä suppeampaa ja se vaikutti myös tulojen kertymään. Hankkeita oli paljon niin opetustoimessa kuin varhaiskasvatuksessa.
Ukrainan sota vaikutti perustetukseen ja varhaiskasvatukseen maahan tulleiden lasten myötä, tämä lisäsi menoja lähes 300 000 €. Perusopetuksen valmistavassa opetuksessa olleista oppilaista saadaan lisärahoitusta vuonna 2024.
Sivistyslautakunnan tilipäätös on laadittu muutettuun talousarvioon.
Ulkoinen toteutuma
| TAM22 | TP22 | erotus | TOT-% | TP21 |
Tulot, € | 3 672 064 | 4 076 074 | 404 010 | 111,0 | 3 788 836 |
Menot, € | -36 303 255 | -36 336 673 | -33 418 | 100,1 | -34 794 539 |
Kate, € | -32 631 191 | -32 260 599 | 370 592 |
|
|
Ulkoinen ja sisäinen toteutuma
| TAM22 | TP22 | erotus | TOT-% | TP21 |
Tulot, € | 3 708 614 | 4 160 304 | 451 690 | 112,2 | 3 823 716 |
Menot, € | -46 371 854 | -46 882 564 | -510 710 | 101,1 | -44 300 047 |
Kate, € | -42 663 240 | -42 722 260 | -59 020 |
|
|
Sivistyslautakunnan vuoden 2022 tilinpäätös on oheismateriaalina.
Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso
Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2022 tilinpäätöksen oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|