Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 08.03.2022/Pykälä 26

Vapaa-aikalautakunta 08.03.2022 § 26  

53/02.06.01/2022  

Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Vapaa-aikakunnan vuoden 2021 tilinpäätös on oheismateriaalina. Tilinpäätös koostuu sivistysjohtajan katsauksesta, toimintakertomuksesta, sitovien tavoitteiden toteutumisesta, käyttötalouden, selonteot koronan vaikutuksista sekä sisäisestä valvonnasta ja investoinneista.

Vapaa-aikalautakunnan vuosi 2021 toteutui tulojen osalta hieman talousarvioita hiekommin, toisaalta taas menojen toteutuma oli alle talousarvion eli lautakunta pysyi talousarviossa.

Investointien osalta tuli hieman ylitystä. Kerttulan jalkapallokentän peruskorjaukseen on saatu rahoituspäätös. AVI:n hyväksymän tarkastuksen jälkeen avustus maksetaan Raision kaupungille.

Vapaa-aikalautakunnan tilipäätös on laadittu muutettuun talousarvioon.

Ulkoinen toteutuma

  TAM21 TP21 erotus TOT-% TP20

 Tulot, €  744 273 690 371 -53 901 92,8 736 018        

 Menot, €  -3 868 225 -3 554 787 -313 438 91,9 -3 288 029

 Kate, €  -3 123 952 -2 864 416 -259 536 91,7 -2 552 011

Ulkoinen ja sisäinen toteutuma                

                     TAM21 TP21 erotus TOT-% TP20

Tulot, €  928 113 870 245 -57 86793,8          886 767

Menot, €  -6 958 673 -6 648 615 -310 058 95,5  -6 327 830

Kate, €  -6 030 560 -5 778 369 -252 191 95,8  -5 441 063

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä vuoden 2021 tilinpäätöksen oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.