Lupalautakunta
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 93

Lupalautakunta 15.12.2022 § 93  

210/02.02.02/2022  

 Valmistelija: kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain.

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma lokakuussa oli n. 752.750 euroa (97,9 %). Laskennallinen toteutuma lokakuun lopussa on 83,3 %. Myyntitulojen toteutuma on n. 199.000 euroa (81,2 %) ja maksutulojen n. 553.000 euroa (120,9 %).

Rakennusvalvontapalvelujen toimintatulot ovat n. 388.000 euroa (127,4 %). Rakennusvalvontapalvelujen toimintatulojen toteutuma on ylittänyt jo syyskuussa koko vuoden arvioidun tulokertymän (305.000 euroa).

Ympäristöpalvelujen toimintatulojen toteutuma on n. 364.000 euroa (78,5 %). Ympäristöpalvelujen myyntituotot ovat n. 199.000 euroa (83,8 %) ja maksutuotot n. 164.000 euroa (102,9 %). Tukia ja avustuksia ei ole talousarviovuoden aikana vielä kertynyt.

Ulkoisten toimintamenojen toteutuma lokakuun lopussa oli n. 936.000 euroa (71,1 %). Toimintamenojen toteutuma lokakuun lopussa on alle laskennallisen toteutuman (83,3 %).

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila

Päätösehdotus Lupalautakunta merkitsee lautakunnan lokakuun 2022 käyttötalouden toteuman tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.