RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 27.10.2026/Pykälä 91
| Edellinen asia | Seuraava asia |
| Otsikko |
|---|
| Oheismateriaali 1Hyvala ulk sis 0926 (pdf 35.23 kb) |
| Oheismateriaali 2Hyvala 0926 (pdf 34.37 kb) |
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 9 / 2026
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 27.10.2026 § 91
49/02.02.02/2026
Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi
Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että käyttötalousosan sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia vastuualueiden ja palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisesta toimintakatteesta (nettobudjetti).
Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.
Laskennallisen toteutuman 30.9. tulisi olla 75,0 %.
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.9.2026 olivat n. 3,3 M€ toteutumisprosentin ollessa 77,4 % (ulk. ja sis 6,7 M€, 76,5 %). Toimintatuloja kertyi n. 1,5 M€ toteutumisprosentin ollessa 95,3 % (ulk. ja sis. 1,7 M€, 93,6 %), toimintakate oli 1,8 M€, 66,8 %.
Raportti talousarvion toteutumisesta 9/2026 on oheismateriaalina.
Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso
Päätösehdotus
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee syyskuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia |