RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Lupalautakunta
Pöytäkirja 08.10.2026/Pykälä 75
| Edellinen asia | Seuraava asia |
| Otsikko |
|---|
| Oheismateriaali 1Tuloslaskelma - Lyhyt kk-raportti - ulkoiset (pdf 65.87 kb) |
| Oheismateriaali 2Tuloslaskelma - Lyhyt kk-raportti - ulkoiset ja sisäiset (pdf 66.01 kb) |
Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 8/2026
Lupalautakunta 08.10.2026 § 75
173/02.02.02/2026
Valmistelija: talouspäällikkö Sami Koskikallio, etunimi.sukunimi@raisio.fi
Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).
Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.
Laskennallinen toteutuma elokuun lopulla on 66,7 %.
Ympäristöpalvelut
Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot elokuussa olivat 397.097 euroa ja toteutumaprosentti oli 77,7 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli puolestaan 105 %. Toimintatuottojen kertyminen ei seuraa tasaista taulukkoa.
Ulkoiset toimintakulut elokuussa olivat -660.625 euroa ja toteutumaprosentti oli 60 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.
Rakennusvalvontapalvelut
Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot elokuun lopussa olivat 207.044 euroa ja toteutumaprosentti oli 53,6 %.
Ulkoisten toimintakulujen osalta elokuun toteutuma oli -283.422 euroa toteutumaprosentin ollessa 63 %. Kaikki tiliryhmät paitsi henkilöstökulut jäivät alle laskennallisen talousarvion, ylitystä henkilöstökuluilla oli tosin ainoastaan prosenttiyksikön verran.
Lupalautakunta yhteensä
Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma elokuun lopussa oli 604.141 euroa ja toteutumaprosentti oli 67,3 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli puolestaan 72,2 %.
Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat elokuun lopussa -944.047 euroa ja toteutumaprosentti oli 60,6 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.
Raportit talousarvion toteutumisesta 8/2026 seuraavat oheismateriaaleina.
Esittelijä Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila
Päätösehdotus
Lupalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 8/2026 tiedokseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia |