RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 16.09.2026/Pykälä 98
| Edellinen asia | Seuraava asia |
| Otsikko |
|---|
| Oheismateriaali 1Sivistyslautakunnan talousarvio 2027 (pdf 2.60 mb) |
Sivistyslautakunnan talousarvioesitys 2027
Sivistyslautakunta 16.09.2026 § 98
717/02.02.00/2026
Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi
Kaupunginhallituksen talousarviokehys vuodelle 2027
Kaupunginhallitus käsitteli talousarviokehystä vuoden 2027 talousarvioksi kokouksessaan 27.4.2026 § 147.
Sivistyslautakunnan talousarvion laadittu kaupunginhallituksen antamaan talousarviokehykseen.
Käyttötalousosassa esitetään lautakunnan strategiset ja toiminnalliset tavoitteet, taloudelliset tavoitteet, olennaiset talousarvioon vaikuttavat muutokset sekä talouden budjettiyhteenvedot.
Käyttöomaisuus
Käyttöomaisuusinvestoinnit (yli 10 000 euroa) käsitellään talousarviokeskusteluissa toimialan johdon, talousvastaavan ja talouspalveluiden kesken. Investointilomakkeet toimitetaan talouspalveluihin ohjeiden mukaisessa aikataulussa.
Riskienarviointi ja hallinta
Sivistyslautakunnan riskienarviointi ja hallinta on esitetty oheismateriaalissa.
Vakanssiesitykset, vakanssiesityksessä on esitetty kahdeksan nimikemuutosta.
Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027:
| TAM 2026 | TAE 2027 | MUUTOS 26/27 | MUUTOS % | RAAMI | EROTUS |
TULOT | 3 500 413 € | 3 767 136 € | 266 723 € | 8 % | 3 601 424 € | 165 712 € |
MENOT | - 45 716 366 € | - 47 040 496 € | 1 324 130 € | 3 % | - 46 830 994 € | - 209 502 € |
NETTO | - 42 215 953 € | - 43 273 360 € | 1 057 407 € | 3 % | - 43 229 570 € | - 43 790 € |
Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2007 on esitetty kokonaisuudessaan oheismateriaalissa.
Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta hyväksyy oheismateriaalina olevan vuoden 2027 talousarvioehdotuksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Mirva Salonen esitti Annika Karvosen kannattamana, että perusopetukseen lisätään VALO-lisäopetuksen turvaamiseksi kevään 2027 ajalle kaksi kietu-opettajaa 50 000€, Kerttulan erityisluokanopettaja 60 000€ ja intensiivisen tuen erityisluokanopettaja syksyn 2027 ajalle 30 000€. Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti puheenjohtajan esityksestä lisätä taulukon 1.1.2. Kestävä kasvu -osion vastuutahoon talouspäällikön.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti edellä mainitut muutokset huomioiden.
Nina Ali-Keskikylä poistui klo 19.04 tämän asian käsittelyn jälkeen.
| Edellinen asia | Seuraava asia |