Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 09.06.2026/Pykälä 61

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 09.06.2026 § 61  

49/02.02.02/2026  

 Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että käyttötalousosan sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia vastuualueiden ja palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisesta toimintakatteesta (nettobudjetti).

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

 Laskennallisen toteutuman 30.4. tulisi olla 33,3 %.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.4.2026 olivat n. 1,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 31,9 % (ulk. ja sis 2,9 M€, 32,9 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 50,3 % (ulk. ja sis. 0,9 M€, 47,7 %), toimintakate oli 0,6 M€, 21,1 %.

Raportti talousarvion toteutumisesta 4/2026 on oheismateriaalina.

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus 

Päätös