Sivistyslautakunta
Esityslista 09.06.2026/Asianro 10

Sivistyslautakunta 09.06.2026    

26/02.02.02/2026  

 Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että käyttötalousosan sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia vastuualueiden ja palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisesta toimintakatteesta (nettobudjetti).

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallisen toteutuman 30.4. tulisi olla 33,3 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.42026 olivat n. 14,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 32,1 % (ulk. ja sis. 20,0 M€, 32,6 %). Toimintatuloja kertyi n. 1,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 39,6 % (ulk. ja sis. 1,4 M€, 38,8 %), toimintakate oli 13,3 M€, 31,4 %.

Raportti talousarvion toteutumisesta 4/2026 on oheismateriaalina.

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus 

Päätös