RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Lupalautakunta
Pöytäkirja 11.06.2026/Pykälä 46
| Edellinen asia | Seuraava asia |
| Otsikko |
|---|
| Oheismateriaali 1Tuloslaskelma - Lyhyt kk-raportti_04-2026_ulkoiset (pdf 46.13 kb) |
| Oheismateriaali 2Tuloslaskelma - Lyhyt kk-raportti_04-2026_ulkoiset ja sisäiset (pdf 46.24 kb) |
Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 4/2026
Lupalautakunta 11.06.2026 § 46
173/02.02.02/2026
Valmistelija: talouspäällikkö Sami Koskikallio, etunimi.sukunimi@raisio.fi
Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).
Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.
Laskennallinen toteutuma huhtikuun lopulla on 33,3 %.
Ympäristöpalvelut
Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot huhtikuussa olivat 169.294 euroa ja toteutumaprosentti oli 33,1 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli puolestaan 81,4 %. Toimintatuottojen kertyminen ei seuraa tasaista taulukkoa.
Ulkoiset toimintakulut huhtikuussa olivat -317.791 euroa ja toteutumaprosentti oli 28,7 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä ylitti laskennallisen toteutuman kolmella prosenttiyksiköllä.
Rakennusvalvontapalvelut
Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot huhtikuun lopussa olivat 70.305 euroa ja toteutumaprosentti oli 18,2 %. Maksutuottojen kertyminen ei seuraa tasaista taulukkoa.
Ulkoisten toimintakulujen osalta huhtikuun toteutuma oli -142.118 euroa toteutumaprosentin ollessa 31,6 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.
Lupalautakunta yhteensä
Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma huhtikuun lopussa oli 239.599 euroa ja toteutumaprosentti oli 26,7 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli puolestaan 39,8 %.
Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat huhtikuun lopussa -459.909 euroa ja toteutumaprosentti oli 29,5 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.
Raportit talousarvion toteutumisesta 4/2026 seuraavat oheismateriaaleina.
Esittelijä Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila
Päätösehdotus
Lupalautakunta merkitsee huhtikuun käyttötalouden toteutuman 4/2026 tiedokseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia |