RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 20.05.2026/Pykälä 61
| Edellinen asia | Seuraava asia |
| Otsikko |
|---|
| Oheismateriaali 1Sila ulk sis 0326 (pdf 190.43 kb) |
| Oheismateriaali 2Sila ulk 0326 (pdf 190.38 kb) |
Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 3 / 2026
Sivistyslautakunta 20.05.2026 § 61
26/02.02.02/2026
Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi@raisio.fi
Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että käyttötalousosan sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia vastuualueiden ja palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisesta toimintakatteesta (nettobudjetti).
Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.
Laskennallisen toteutuman 31.3 tulisi olla 25,0 %.
Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.3.2026 olivat n. 10,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 23,9 % (ulk. ja sis. 15,0 M€, 24,6 %). Toimintatuloja kertyi n. 1,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 31,5 % (ulk. ja sis. 1,1 M€, 31,0 %), toimintakate oli 9,8 M€, 23,2 %.
Raportti talousarvion toteutumisesta 3/2026 on oheismateriaalina.
Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta merkitsee maaliskuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia |