Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
Esityslista 14.04.2026/Asianro 5

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 14.04.2026    

49/02.02.02/2026  

 Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että käyttötalousosan sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia vastuualueiden ja palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisesta toimintakatteesta (nettobudjetti).

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

 Laskennallisen toteutuman 28.2. tulisi olla 16,7 %.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 28.2.2026 olivat n. 0,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 14,9 % (ulk. ja sis 1,4 M€, 15,9 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,3 M€ toteutumisprosentin ollessa 19,7% (ulk. ja sis. 0,3 M€, 17,1 %), toimintakate oli 0,3 M€, 12,1 %.

Raportti talousarvion toteutumisesta 2/2026 on oheismateriaalina.

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus 

Päätös