Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
Esityslista 20.01.2026/Asianro 7

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 20.01.2026    

70/02.02.02/2025  

 Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että käyttötalousosan sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia vastuualueiden ja palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisesta toimintakatteesta (nettobudjetti).

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallisen toteutuman 30.11. tulisi olla 91,7 %.

Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.11.2025  olivat n. 3,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 83,0 % (ulk. ja sis. 7,3 M€, 86,3 %). Toimintatuloja kertyi n. 1,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 91,3 % (ulk. ja sis. 1,8 M€, 89,1 %), toimintakate oli 2,1 M€.

Raportti talousarvion toteutumista 11/2025 on oheismateriaalina.

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus 

Päätös