Sivistyslautakunta
Esityslista 21.01.2026/Asianro 11

Sivistyslautakunta 21.01.2026    

48/02.02.02/2025  

 Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että käyttötalousosan sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia vastuualueiden ja palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisesta toimintakatteesta (nettobudjetti).

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallisen toteutuman 30.11. tulisi olla 91,7 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.11.2025  olivat n. 39,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 89,0 % (ulk. ja sis. 51,4 M€, 89,5 %). Toimintatuloja kertyi n. 3,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 89,1 % (ulk. ja sis. 3,4 M€, 89,5 %), toimintakate oli 36,0 M€.

Raportti talousarvion toteutumisesta 11/2025 on oheismateriaalina.

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus 

Päätös