RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Lupalautakunta
Esityslista 04.12.2025/Asianro 4
| Edellinen asia | Seuraava asia |
| Otsikko |
|---|
| Oheismateriaali 1Tuloslaskelma - Lyhyt kk-raportti_10-2025_ulkoiset (pdf 46.71 kb) |
| Oheismateriaali 2Tuloslaskelma - Lyhyt kk-raportti_10-2025_ulkoiset ja sisäiset (pdf 46.81 kb) |
Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 10/2025
Lupalautakunta 04.12.2025
166/02.02.02/2025
Valmistelija: talouspäällikkö Sami Koskikallio, etunimi.sukunimi@raisio.fi
Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).
Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.
Laskennallinen toteutuma lokakuun lopulla on 83,3 %.
Ympäristöpalvelut
Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot tammi-lokakuussa olivat 472.976 euroa ja toteutumaprosentti oli 96,7 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli 101,8 %.
Ulkoiset toimintakulut tammi-lokakuussa olivat -795.547 euroa ja toteutumaprosentti oli 74,2 %. Kaikki ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää, ylitys tosin oli euromääräisesti pieni.
Rakennusvalvontapalvelut
Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot lokakuun lopussa olivat 382.837 euroa ja toteutumaprosentti oli 108,6 %.
Ulkoisten toimintakulujen osalta tammi-lokakuun toteutuma oli -337.532 euroa toteutumaprosentin ollessa 76,7 %. Kaikki ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.
Lupalautakunta yhteensä
Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma lokakuun lopussa oli 855.814 euroa ja toteutumaprosentti oli 101,7 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli puolestaan 106,1 %. Myös myyntituotot olivat kertyneet budjetoidun mukaisesti.
Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat tammi-lokakuussa -1.133.079 euroa ja toteutumaprosentti oli 74,9 %. Kaikki ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion, lukuun ottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää, ylitys oli euromäärisesti pieni.
Raportit talousarvion toteutumisesta 10/2025 seuraavat oheismateriaaleina.
Esittelijä Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila
Päätösehdotus
Lupalautakunta merkitsee lokakuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.
Päätös
| Edellinen asia | Seuraava asia |