Infralautakunta
Esityslista 09.12.2025/Asianro 5

Infralautakunta 09.12.2025    

165/02.02.02/2025  

 Valmistelija: talouspäällikkö Sami Koskikallio, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallinen toteutuma lokakuun lopulla on 83,3 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat -124.058 euroa ja toteutumaprosentti oli 64 %. Kaikki ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 2.731.321 euroa ja toteutumaprosentti oli 113,7 %. Toimintatuottojen kertyminen, pois lukien tuet ja avustukset -tiliryhmä, on tammi-lokakuun osalta reilusti yli laskennallisen talousarvion. Osaltaan tähän on vaikuttanut myös tuottojen kertyminen hulevesilaskutuksesta.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli lokakuun lopulla -6.387.563 euroa ja toteutumaprosentti oli 89,3 %. Palvelujen ostot -tiliryhmän toteutuma-aste oli 97,6 %. Myös muut toimintakulut -tiliryhmä ylitti laskennallisen talousarvion, mutta ylitys oli euromääräisesti pieni. Muut tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat tammi-lokakuussa 2.459.515 euroa toteutumaprosentin ollessa 84,8 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -8.412.060 euroa ja toteutumaprosentti oli 76,1 %. Kaikki ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot lokakuun lopussa olivat 115.525 euroa ja toteutumaprosentti oli 85 %. Myyntituotot ovat kertyneet budjetoidun mukaisesti.

Ulkoiset toimintakulut olivat tammi-lokakuussa -3.290.244 euroa ja toteutumaprosentti oli 75,5 %. Kaikki ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion paitsi muut toimintakulut -tiliryhmä.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan osalta ulkoiset toimintatuotot olivat lokakuun lopussa 5.306.361 euroa ja toteutumaprosentti oli 97,6 %. Tukia ja avustuksia lukuun ottamatta muut ulkoisten toimintatuottojen tiliryhmät ylittivät laskennallisen talousarvion.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli koko lautakunnan osalta -18.213.925 euroa ja toteutumaprosentti oli 80 %. Tiliryhmittäin tarkasteltuna toteutumat jäivät alle budjetin kaikissa muissa tiliryhmissä paitsi palvelujen ostoissa. Edelleenkään mitään yllättävää toimintakulujen osalta ei ole ilmennyt.

Raportit talousarvion toteutumisesta 10/2025 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä Tekninen johtaja Timo Oja

Päätösehdotus 

Päätös