Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
Esityslista 09.12.2025/Asianro 6

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 09.12.2025    

70/02.02.02/2025  

 Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että käyttötalousosan sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia vastuualueiden ja palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisesta toimintakatteesta (nettobudjetti).

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallisen toteutuman 31.10. tulisi olla 83,3 %.

Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.10.2025  olivat n. 3,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 76,2 % (ulk. ja sis. 6,7 M€, 79,1 %). Toimintatuloja kertyi n. 1,5 M€ toteutumisprosentin ollessa 84,5 % (ulk. ja sis. 1,7 M€, 83,1 %), toimintakate oli 1,9 M€.

Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunnan talous on toteutumassa talousarviota paremmin.

Raportti talousarvion toteutumista 10/2025 on oheismateriaalina.

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus 

Päätös