RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Esityslista 06.11.2025/Asianro 9
| Edellinen asia | Seuraava asia |
| Otsikko |
|---|
| Oheismateriaali 1sila ulk 092025 (pdf 55.40 kb) |
| Oheismateriaali 2sila ulk sis 092025 (pdf 54.05 kb) |
Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 9 / 2025
Sivistyslautakunta 06.11.2025
48/02.02.02/2025
Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi@raisio.fi
Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että käyttötalousosan sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia vastuualueiden ja palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisesta toimintakatteesta (nettobudjetti).
Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.
Laskennallisen toteutuman 30.9. tulisi olla 75,0 %.
Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.9.2025 olivat n. 32,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 73,2 % (ulk. ja sis. 42,0 M€, 72,9 %). Toimintatuloja kertyi n. 2,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 76,9 % (ulk. ja sis. 2,9 M€, 77,3 %), toimintakate oli 29,5 M€.
Sivistyslautakunnan talous on toteutunut talousarvion mukaisesti.
Raportti talousarvion toteutumisesta 9/2025 on oheismateriaalina.
Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta merkitsee syyskuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
Päätös
| Edellinen asia | Seuraava asia |