RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 02.10.2025/Pykälä 46
| Edellinen asia | Seuraava asia |
| Otsikko |
|---|
| Oheismateriaali 1Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta talousarvio 2026 (pdf 2.54 mb) |
| Oheismateriaali 2Liite 1 Vakanssiesitys Kirjastopedagogi (pdf 101.18 kb) |
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys 2026
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 02.10.2025 § 46
971/02.02.00/2025
Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi
Kaupunginhallituksen talousarviokehys vuodelle 2026
Kaupunginhallitus käsitteli talousarviokehystä vuoden 2026 talousarvioksi kokouksessaan 23.6.2025 § 252.
Raision kaupungin vuoden 2026 talousarviokehyksen taustaoletukset
Talousarviokehyksen tuloarvioon vaikuttavat taustatekijät:
- Väestön oletetaan kasvavan 1,4 % vuosivauhdilla vuosina 2026 – 2028. Kasvua oletetaan olevan niin ikäihmisisssä (+65), työikäisissä 19-65 kuin lapsissa ja nuorissa. Suomen väestörakenteen vuoksi Raision oletettu kasvu odotetaan painottuvan kuitenkin enemmän ikäihmisiin. Arvioitu väestökasvu on varsin iso, mutta vastaa viimeisten vuosien kasvukehitystä.
- Väestön kasvu vaikuttaa kunnallisveron arvioituun kehitykseen ja epäsuorasti myös kiinteistöveroon.
- Väestön kasvu ja sen painottuminen eri ikäkategorioihin vaikuttaa kaupungin valtionosuuksiin. ”Lapset ja nuoret” ikäryhmän kasvu kasvattaa valtionosuuksia, mutta lisäävät vastaavasti palveluiden kysyntää ja näin ollen kustannuksia.
- Verotulot kasvavat 3,78 % tai 2,4 milj. euroa suhteessa TA 2025. Verotulojen kasvu perustuu tuloveron ja yhteisöveron osalta Kuntaliiton toukokuussa julkaistuun ennusteeseen. Ennustetta on päivitetty väestön kasvun osalta. Kiinteistöveron vuosittainen kasvu on arvioitu olevan 1 %. Verotuloarviossa ei ole muutoksia veroprosenteissa.
- Valtionosuudet kasvavat 15,8 % tai 2,5 milj. euroa suhteessa TA 2025. Valtionosuuksien kasvusta peräti 1,9 milj. euroa tulee siitä, että verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus kasvaa.
Talousarviokehyksen menoarvioon vaikuttavat taustatekijät:
- Väestön kasvu nostaa palveluiden kysyntää ja siten myös kustannuksia
- Inflaation on arvioitu olevan vuonna 2026 1,6 %
- Kuntien peruspalveluiden kustannusindeksi kasvaa vuonna 2026 3,2 %
- Henkilöstökustannusten arvioidaan kasvavan vuonna 2026 3,18 % suhteessa vuoden 2025 henkilöstökustannuksiin
Taustaoletusten valossa vuoden 2026 kaupunkitasoinen tulos ilman mahdollisia veroprosenttien muutosta toteutuisi seuraavasti:
Vuonna 2026 kaupungin tulos on kehyslaskelmassa 0,4 milj. euroa negatiivinen ja ylijäämäksi muodostuu 1 milj. euroa.
Lautakunnille annettiin alustava, ohjeellinen kehys, jotta toimialojen/lautakuntien talousarviotyö on voitu aloittaa
Alustavaksi, ohjeelliseksi lautakuntakohtaiseksi raamiksi kh päätti:
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioehdotus
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioehdotuksen käyttötalousosa sisältää koko lautakunnan toiminnalliset ja strategiset tavoitteet, määrärahaesitykset ja olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot. Lisäksi palvelujen osalta on esitetty tehtävät ja toiminta vuonna 2026 määrärahaesityksineen.
Talousarvion laadinnassa on huomioitu toiminnan muutokset vuonna 2026 sekä yleiskustannusten nousu. Vuodelle 2025 päätettyjä talouden tasapainottamistoimenpiteitä jatketaan vuonna 2026. Toimenpiteiden suuruus on Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan osalta 86 000 €.
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2026 ylittää 61 478 €:lla annetun talousarvioraamin.
Käyttöomaisuus
Talousarvion investointisuunnitelma sisältää esitykset käyttöomaisuusirtaimistohankinnoista. Käyttöomaisuuteen sisältyvä irtaimisto käsittää irtaimiston, jonka hankintakohtainen hinta on yli 10.000 euroa (alv. 0 %). Hankintaa vastaava määräraha merkitään talousarvion investointisuunnitelmaan käyttötaloudesta erillisenä määrärahana. Käyttöomaisuusirtaimiston TA2026 hankintaesitykset ovat yhteensä 526.000 euroa.
Riskienarviointi ja hallinta
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan riskienarviointi ja hallinta on esitetty oheismateriaalissa.
Uudet vakanssit
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioehdotukseen sisältyy yhden uuden vakanssin perustaminen.
Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso
Päätösehdotus
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy oheismateriaalina olevan vuoden 2026 talousarvioehdotuksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Sivulle 9 päätettiin tehdä teknisiä tarkennuksia.
Terhi Valkeejärvi esitti Jarmo Rosaman kannattamana: Kasvunhallintaohjelmasta poistetaan Hahdenniemen uimavalvonnasta luopuminen, mikä lisää menoja 17700 euroa.
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Pasi Kujala esitti Tarja Tiitta-Niemisen kannattamana: Lisätään talousarvioon vesiliikunnanohjaajan vakinainen toimi uimaopetuksen lisäresurssiksi, mikä lisää menoja 36000 euroa.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys. Puheenjohtaja teki hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan äänestys kädennostoäänestyksenä. Äänestysjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Ääniä annettiin seuraavasti:
Pasi Kujalan esitys 4 ääntä (Kimmo Kosonen, Heikki Suominen, Tarja Tiitta-Nieminen, Pasi Kujala)
Sivistysjohtajan esitys 7 ääntä (Annika Ollila, Bettina Koskinen, Terhi Valkeejärvi, Mari-Johanna Vähäsarja, Jarmo Rosama, Riikka Visa, Jyrki Aaltonen)
Puheenjohtaja totesi, että sivistysjohtajan ehdotus on tullut hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan päätökseksi.
Mari-Johanna Vähäsarja esitti Jarmo Rosaman, Kimmo Kososen ja Annika Ollilan kannattamana: Kasvunhallintaohjelmasta poistetaan leirien, retkien ja tapahtumien hintojen korotus lapsille, nuorille ja lapsiperheille, mikä lisää menoja 6 000 euroa.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys. Puheenjohtaja teki hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan äänestys kädennostoäänestyksenä. Äänestysjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Ääniä annettiin seuraavasti:
Mari-Johanna Vähäsarjan esitys 7 ääntä (Kimmo Kosonen, Tarja Tiitta-Nieminen, Jarmo Rosama, Bettina Koskinen, Mari-Johanna Vähäsarja, Annika Ollila, Pasi Kujala)
Sivistysjohtajan esitys 4 ääntä (Terhi Valkeejärvi, Heikki Suominen, Riikka Visa, Jyrki Aaltonen)
Puheenjohtaja totesi, että Mari-Johanna Vähäsarjan ehdotus on tullut hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan päätökseksi.
Mari-Johanna Vähäsarja esitti, että kasvunhallintaohjelmaan sisältyvä liikunta- ja nuorisoyhdistyksien avustuksien leikkaus poistetaan, mikä lisää menoja 14400 euroa. Esitys raukesi kannattamattomana.
Mari-Johanna Vähäsarja esitti, että kasvunhallintaohjelmaan sisältyvä liikunta- ja nuorisotilojen käyttömaksujen korotus poistetaan, mikä lisää menoja 13000 euroa. Esitys raukesi kannattamattomana.
Pasi Kujala esitti Mari-Johanna Vähäsarjan ja Jarmo Rosaman kannattamana, että kasvunhallintaohjelmaan sisältyvää liikunta- ja nuorisotilojen hintojen tarkistusta tarkennetaan niin, että korotus ei koske Raision jäähallien jäävuorojen tuntihintoja raisiolaisille seuroille alle 20-vuotiaiden toiminnassa.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys. Puheenjohtaja teki hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan äänestys kädennostoäänestyksenä. Äänestysjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Ääniä annettiin seuraavasti:
Pasi Kujalan esitys 3 ääntä (Pasi Kujala, Mari-Johanna Vähäsarja, Jarmo Rosama)
Sivistysjohtajan esitys 8 ääntä (Kimmo Kosonen, Heikki Suominen, Tarja Tiitta-Nieminen, Annika Ollila, Bettina Koskinen, Terhi Valkeejärvi, Riikka Visa, Jyrki Aaltonen)
Puheenjohtaja totesi, että sivistysjohtajan ehdotus on tullut hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan päätökseksi.
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Riikka Visan esittämät lisäykset ja muutokset hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan talousarviokirjaan 2026:
Sivu 1, kohta 2.1.1: ”Aktiivisen elämäntavan ja yhteisöllisen toiminnan mahdollistaminen poikkihallinnollisella yhteistyöllä; Raisio-opiston laaja kurssitarjonta, Kulttuurikasvatussuunnitelma Elämyspolku, Raisio Harrastaa -kerhot, liikkuva varhaiskasvatus, liikkuvat koulut, liikkuvat ja kulttuuria harrastavat kuntalaiset sekä kolmannen sektorin toimijat.”
Sivu 3: ”Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia tarjotaan monipuolisesti, yhdenvertaisesti ja lapsia, nuoria ja perheitä osallistaen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Yhdistysten elinvoimaisuudesta huolehditaan vuosittaisilla avustuksilla sekä tarjoamalla pääosin maksuttomia, laadukkaita harrastusolosuhteita alle 20-vuotiaille.”
Sivu 9. taulukko, ensimmäinen rivi, kohta mittarit: ”Lukutaitostrategian laadinta on aloitettu (K/E).” Muutetaan mittariksi: ”Lukutaitostrategia on laadittu. (K/E)”
Sivu 12 kohta palvelulupaus: ”Yhdistysten toimintaa tuetaan vuosittaisilla avustuksilla sekä tarjoamalla yhdistysten käyttöön pääosin maksuttomia, laadukkaita harrastusolosuhteita alle 20-vuotiaille.”
Sivu 13 kohta seuratoiminta: Seuratoiminta: ”Seuroja tuetaan vuosittaisilla avustuksilla. Liikuntapaikat ovat pääosin maksuttomia raisiolaisten seurojen alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnassa. Vaikuttamistoiminta toteutuu seuraparlamentin kautta. Seuroja kuullaan aktiivisesti toiminnan kehittämisessä.”
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä vuoden 2026 talousarvioehdotuksen kokouksessa tehdyin muutoksin ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Johanna Salonen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.41.
| Edellinen asia | Seuraava asia |