RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 01.10.2025/Pykälä 115
| Edellinen asia | Seuraava asia |
| Otsikko |
|---|
| Oheismateriaali 1sila ulk 082025 (pdf 201.59 kb) |
| Oheismateriaali 2sila ulk sis 082025 (pdf 201.59 kb) |
Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 8 2025
Sivistyslautakunta 01.10.2025 § 115
48/02.02.02/2025
Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi@raisio.fi
Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että käyttötalousosan sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia vastuualueiden ja palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisesta toimintakatteesta (nettobudjetti).
Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.
Laskennallisen toteutuman 31.8. tulisi olla 66,6 %.
Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.8.2025 olivat n. 28,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 65,4 % (ulk. ja sis. 37,3 M€, 65,0 %). Toimintatuloja kertyi n. 2,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 71,6 % (ulk. ja sis. 2,6 M€, 71,6 %), toimintakate oli 26,3 M€.
Raportti talousarvion toteutumista 8/2025 on oheismateriaalina.
Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta merkitsee elokuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia |