Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
Esityslista 19.08.2025/Asianro 7

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 19.08.2025     

70/02.02.02/2025  

 Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että käyttötalousosan sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia vastuualueiden ja palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisesta toimintakatteesta (nettobudjetti).

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallisen toteutuman 30.6 tulisi olla 50,0 %.

Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.6.2025  olivat n. 2,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 49,7 % (ulk. ja sis. 4,1 M€, 49,9 %). Toimintatuloja kertyi n. 1,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 67,6 % (ulk. ja sis. 1,2 M€, 65,4 %), toimintakate oli 1,1 M€.

Raportti talousarvion toteutumista 6/2025 on oheismateriaalina.

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee kesäkuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi edelleen kaupunginhallitukselle ja-valtuustolle

Päätös