Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 11.12.2024/Pykälä 147

Sivistyslautakunta 11.12.2024 § 147  

26/02.02.02/2024  

 Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että käyttötalousosan sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia vastuualueiden ja palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisesta toimintakatteesta (nettobudjetti).

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallisen toteutuman 31.11. tulisi olla 91,7 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.11.2024 (2.12.2024 tilanteen mukaan) olivat n. 37,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 87,0 % (ulk. ja sis. 49,2 M€, 88,3 %). Toimintatuloja kertyi n. 3,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 91,0 % (ulk. ja sis. 3,8 M€, 90,2 %), toimintakate oli 33,9 M€.

Raportit talousarvion toteutumisesta 11/2024 on oheismateriaalina.

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee marraskuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.