Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 04.09.2024/Pykälä 99

Sivistyslautakunta 04.09.2024 § 99  

26/02.02.02/2024  

 Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että käyttötalousosan sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia vastuualueiden ja palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisesta toimintakatteesta (nettobudjetti).

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

 Laskennallisen toteutuman 31.7. tulisi olla 58,3 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.7.2024 olivat n. 24,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 57,3 % (ulk. ja sis. 31,9 M€, 57,4 %). Toimintatuloja kertyi n. 2,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 68,2 % (ulk. ja sis. 2,7 M€, 68,2 %), toimintakate oli 22,0 M€.

Raportti talousarvion toteutumisesta 7/2024 on oheismateriaalina.

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee heinäkuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.