Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 13.12.2023/Pykälä 119

Sivistyslautakunta 13.12.2023 § 119  

20/02.02.02/2023  

 Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Lokakuun laskennallisen toteutuman 31.10. tulisi olla 83,3 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.10.2023 olivat n. 34,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 83,6 % (ulk. ja sis. 43,9 M€, 83,7 %). Toimintatuloja kertyi n. 4,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 92,0 % (ulk. ja sis. 4,6 M€, 91,8 %), toimintakate oli 30,2 M€.

Laskennallisen toteutuman 30.11. tulisi olla 91,7 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.11.2023 (4.12. tilanteen mukaan) olivat n. 38,0 M€ toteutumisprosentin ollessa 91,5 % (ulk. ja sis. 47,7 M€, 90,9 %). Toimintatuloja kertyi n. 4,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 96,9 % (ulk. ja sis. 4,8 M€, 96,7 %), toimintakate oli 33,2 M€.

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee loka- ja marraskuun käyttötalouden toteutumat tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.