Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 14.11.2023/Pykälä 123

Vapaa-aikalautakunta 14.11.2023 § 123  

82/02.02.02/2023  

 Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuu-vapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjet-ti).

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupun-ginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallisen toteutuman 30.9. tulisi olla 75,0 %.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.9.2023 olivat n. 2,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 71,2 % (ulk. ja sis. 5,4 M€, 72,7 %). Toiminta-tuloja kertyi n. 0,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 82,9 % (ulk. ja sis. 1,1 M€, 82,3 %), toimintakate oli 2,1 M€.

Lautakunnan talous on toteutunut hieman talousarviota paremmin.

Raportti talousarvion toteutumisesta 9/2023 on oheismateriaalina.

3

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus Vapaa-aikalautakunta merkitsee syyskuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.