Infralautakunta
Pöytäkirja 12.09.2023/Pykälä 87

Infralautakunta 12.09.2023 § 87  

128/02.02.02/2023  

 Valmistelija: vs. talousjohtaja Sami Koskikallio, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallinen toteutuma 31.7. on 58,3 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat 105.672 euroa ja toteutumaprosentti oli 37,7 %. Tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 1.292.965 euroa ja toteutumaprosentti oli 58,3 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 53,4 %. Vuokratuotoissa toteutuma-aste oli 49,4 %. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan 3.492.878 euroa toteutumaprosentin ollessa 49,2 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 1.829.365 euroa ja toteutumaprosentti oli 61,6 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti. Tilapalvelujen ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 5.557.368 euroa ja toteutumaprosentti oli 53,5 %. Toimintakuluista palkat ja palkkiot olivat hivenen yli laskennallisen talousarvion.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 130.652 euroa toteutumaprosentin ollessa 98,4 %. Myyntituottojen toteutuma oli 79,5 %. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 1.935.072 euroa ja toteutumaprosentti oli 54,1 %. Toimitakuluissa tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat tammi-heinäkuussa 3.252.981 euroa ja toteutumaprosentti oli 61,1 %. Kaikki tiliryhmät ulkoisten toimintatuottojen osalta olivat joko budjetissa tai ylittivät laskennallisen toteutuman. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 11.090.989 euroa ja toteutumaprosentti oli 52 %. Kaikki ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Esittelijä Tekninen johtaja Timo Oja

Päätösehdotus Käyttötalouden toteutuma 7/2023 merkitään tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.