Lupalautakunta
Pöytäkirja 09.06.2022/Pykälä 52

Lupalautakunta 09.06.2022 § 52  

210/02.02.02/2022  

 Valmistelija: hallintopäällikkö Anne Rantala, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain.

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma huhtikuussa oli n. 213.000 euroa (27,7 %). Laskennallinen toteutuma huhtikuun lopussa on 33,3 %. Myyntitulojen toteutuma on n. 79.000 euroa (32,3 %) ja maksutulojen n. 134.000 euroa (29,3 %). Tuki- ja avustustuloja ei talousarviovuoden aikana ole vielä kertynyt.

Ulkoisten toimintamenojen toteutuma oli n. 353.000 euroa (26,8 %). Laskennallinen toteutumaprosentti huhtikuun lopussa on 33,3 %. Toimintamenojen toteutuma huhtikuun lopussa on alle laskennallisen toteutuman.

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Päätösehdotus Lupalautakunta merkitsee huhtikuun 2022 käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jaana Nordström saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.11