Lupalautakunta
Pöytäkirja 19.05.2022/Pykälä 41

Lupalautakunta 19.05.2022 § 41  

210/02.02.02/2022  

 Valmistelija: hallintopäällikkö Anne Rantala, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain.

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma maaliskuussa oli n. 140.000 euroa (18,20 %). Laskennallinen toteutuma maaliskuun lopussa on 25 %. Lupalautakunnan toimintatulojen toteutuma maaliskuun lopussa on alle laskennallisen toteutuman. Myyntitulojen toteutuma on n. 59.000 euroa (24 %). Maksutulojen toteutuma on n. 81.000 euroa (17,7 %). Lupalautakunnan maksutuotot koostuvat rakennusvalvontapalvelujen tarkastus- ja valvontamaksuista. Toimintatulojen kertymät vaihtelevat kuukausittain, mistä johtuen tulot eivät toteudu tasaisesti talousarviovuoden aikana.

Ulkoisten toimintamenojen toteutuma oli n. 278.000 euroa (21,1 %). Laskennallinen toteutumaprosentti maaliskuun lopussa on 25 %. Toimintamenojen toteutuma maaliskuun lopussa on alle laskennallisen toteutuman.

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila

Päätösehdotus Lupalautakunta merkitsee lautakunnan maaliskuun 2022 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.