Infralautakunta
Pöytäkirja 08.03.2022/Pykälä 36

Infralautakunta 08.03.2022 § 36  

28/02.02.02/2022  

 Valmistelija: hallintopäällikkö Anne Rantala, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain.

Infralautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli n. 115.000 euroa (3,40 %). Toimintatulojen laskutusrytmit vaihtelevat, mistä johtuen tulot eivät toteudu tasaisesti kuukausittain. Tulojen toteutuma on kuitenkin ajankohtaan nähden normaalilla tasolla.

Ulkoisten toimintamenojen toteutuma oli n. 1,7 M€ (7,60 %). Laskennallinen toteutumaprosentti tammikuun lopussa on 8,33 %. Toimintamenojen toteutuma on ajankohtaan nähden normaalilla tasolla.

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

Esittelijä Va. tekninen johtaja Timo Oja

Päätösehdotus Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.1.2022 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.