Lupalautakunta (1.8.2021 - 31.5.2025)
Pöytäkirja 25.01.2022/Pykälä 4

Asianro 857/02.02.02/2021

§ 4

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 11/2021

 

 

                                                          Hallintopäällikkö Anne Rantala 29.12.2021:

 

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

 

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

 

Laskennallinen toteutuma marraskuun lopussa on 91,7 %.

 

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen toimintatuotot olivat 339.071 euroa (83,5 %) ja toimintakulut 638.477 euroa (73,2 %).

 

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen toimintatuotot olivat 381.781 euroa (128,3 %). Rakennusvalvontapalvelujen toimintatuotot ylittävät marraskuun lopussa talousarviossa arvioidut koko vuoden toimintatulot 84.281 eurolla. Toimintakulujen toteutuma oli 280.231 euroa (73,1 %).

 

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan toimintatulojen toteutuma marraskuun lopussa oli 720.852 euroa (102,4 %) ja toimintamenojen 918.709 (73,2 %). Laskennallinen toteutuma marraskuun lopussa on 91,7 %.

 

 

Oheismateriaali

1

Toteutuma 30.11.2021

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila

 

Lupalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 30.11.2021 tietoonsa saatetuksi.

 

 

Päätös                                           

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.